文档介绍：附件2
岗位廉政风险和防范管理一览表(范例)
单位:区纪委(监察局) 填表日期:2009年6月29日
岗位名称
常委、办公室主任
所在部门
办公室
岗位廉政风险等级
√
一级□
二级□
三级□
四级□
岗位所在的业务流程位置
(画出简易的业务流程示意图,并在图中用字符底纹
进行标注)
业务一:文件流转
办结
业务处室承办
委局领导审定
办公室主任审核
办文岗拟文拟文文
督办岗及办公室主任督办
办结
委局领导审定
办公室主任复核
宣教经费使用
宣教岗承办
委局领导审定
办公室主任复核
宣教岗拟办
业务二:反腐倡廉宣传教育
业务三:常委会议事决策
委局领导审定上会
办结
业务室承办事项
常委会秘书拟办上会
常委会决议
业务室上会建议事项
岗位
主要
职责
业务工作主要职责
委局内部文件流转;反腐倡廉宣传教育;参与区纪委常委会决策
廉政主要职责
个人遵守廉洁自律有关规定情况;
监督宣教岗具体使用反腐倡廉宣教经费情况;
办公室全体干部职工党风廉政情况的领导责任。
履行业务流程及岗位职责的主要廉政风险
在委局内部文件流转过程中,出现文件办理及相关事项督办不及时,可能贻误工作;
开展反腐倡廉宣传教育工作时,有关经费的不正确使用或挪作他用;
参与区纪委常委会议事决策时,受相关利益方不正确引导等影响,可能导致常委会决策失误。
制度机制方面潜在廉政风险
文件流转缺乏相应制度,导致文件流转速度过慢甚至丢失,督办不力,贻误工作;
相关日常经费支出审批缺乏相应制度,导致铺张浪费甚至可能导致其他廉政问题;
常委会议事决策不能坚持民主集中制。
有针对性的岗位监督制约措施和制度
文件流转及督办方面,委局内部有《来文办理工作规范》、《发文工作规范》,《区纪委(监察局)落实重点工作规范》等制度;
反腐倡廉宣教经费使用方面,委局内部有《委局民主管理财务制度》、《委局工