文档介绍：
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审
核
检
查
表
受审核部门/产品：体系审核√过程审核保存编号：
标准
主要有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的
改良举措？
是否对顾客提供的产品履行了与顾客商定的方法？
原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？
原材料/内部节余材料是否有合适的进料和储藏方法？
职工是否拥有相应的岗位培训？
要素6
生产
分要素
人员/素质
拟制
日期
批准
日期
FR171004
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审核检查表
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受审核部门/产品：体系审核√过程审核保存编号：
标准
主要内容
检查
检查记录
评
条款
方法
分
是否对职工委以监控产品质量
/过程质量的职责和权限？
是否对职工委以负责生产设施
/生产环境的职责和权限？
职工是否适合于达成所交托的任务并保持其素质？
是否有包括顶岗规定的人员配置计划？
是否有效地使用了提高职工工作积极性的方法？
分要素
生产设施/工装
生产设施/工装模具是否能知足产品特定的质量要求？
在批量生产中使用的检测、实验设施是否能有效地监控质量要求？
生产工位、查验工位是否切合要求？
生产文件和查验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持履行？
对产品调整/改换是否有必备的协助器具？
是否进行批量生产开端认可，并记录调整参数及偏差情况？
要求的纠正举措是否准时落实并检查其有效性？
拟制
日期
批准
日期
FR171004
审核检查表
受审核部门/产品：体系审核√过程审核保存编号：
标准
主要内容
检查
检查记录
评
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条款
方法
分
分要素
运输/搬运/储藏/包装
产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工
序？
产品/部件是否按要求储藏？运输器具