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购部根据技术部提供的各项检验数据建立供应商质量档案。
如果供货不合格或供货不及时，营运部向采购部提出通知供应商进行整改；如果在一年中出现多次质量异常或供货不及时现象，列为不合格供应商，取消其供应商资格。
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供应商业绩考评
采购人员要定期整理供应商供货记录，会同技术部按供应业绩划分不同等级，并制订相应政策。
考评项目为质量、交货期及配合度三项，质量方面由技术部提供统计数据，交货期及配合度由营运部、财务部、仓管部进行统计和评价；考核结果由采购部进行整理，记录在《供应商考核表》。
采购部将各个供应商考核结果进行汇总后，将汇总资料向部门经理、公司总经理逐级汇报审查。
采购部依据考核结果，必要时向供应商提出整改要求，促其提高产品和服务质量。
采购过程管理
价格管理：
必须坚持“先询价，后采购”的原则，由采购部负责组织。
采购部必须建立管理台账并如实登记，接受财务部和客户对价格和质量的监督。
纳入采购计划的物品，在充分了解常用物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求的基础上，确定各种材料的目标价格，作为编制采购预算的依据。
采购部将总经理批准的目标价格交财务中心备查，目标价格的有效期为三个月。
询价时，采购人员应向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式等，并要求供应商报价，同规格产品的供应商至少对比三家。
批量采购必须进行比质、询价和样品鉴定、价格确认；采购时，必须进行对照控制。
如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往类似价格。
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实施询价的人员在出差期间，必须及时记录，回公司统一撰写询价报告。
询价人员发现询价结果失误时，必须在发现后4小时内向直接上级汇报，以便采取补救措施。
实行回避制度，凡与供应商或厂家有亲属关系的员工不得参与比质、询价和采购。
询价结束后，由采购部经理结合目标价格审批询价结果后实施采购。
订购：
采购部只能向评审合格的供应商下采购订单或与其签订采购合同。
采购部根据采购计划向供应商下订单，采购订单按采购合同审批权限进行审批。
采购订单需详细说明本公司对采购物品的质量、交货日期及交货地点等要求。
经批准后的采购订单交供应商一份，仓库一份作为收货依据，仓库收货完毕后移交财务中心保管。
需预付定金、长期需用的物资、采购金额 元以上或有附加条件的采购活动应签订合同，采购合同须按采购合同审批权限进行审批，分批交货的须在合同中注明。
采购人员与供应商议妥交货日，在交货期临近时以电话或传真方式联系；若供应商实际交货日超过订购单指定的交货日期，营运部必须及时通知申购部门。
如本