文档介绍：公司名称
工程、设备类采购管理规程
计划采购部
LTE01-ZD-SMP-002
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工程、设备类采购管理规程
制订：
计划采购部
签名：
日期：
审核：
分管副总
签名向已筛选、登记的供应商发出询价；采购工程师对供应商第一次报价文件进行初审，确认供应商报价物资是否符合询价技术、商务要求，在此基础上沟通、商谈后供应商进行
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计划采购部
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第二次报价。
计划采购部经理、外聘顾问复核第二次报价并再次进行报价谈判，采购工程师汇总、对比各供应商资质、综合实力及优惠报价结果，形成初步评估意见交由领导小组进行最终竞争性报价谈判。
按采购询价过程，计划采购部形成询价对比、商谈报告后交由总助、副总经理、总经理、董事长审批。
简易招投标方式采购流程
相比正式招投标方式，简易招投标方式最主要特征为不收取投标保证金，开标评标过程相对简化。
采购部门根据采购说明书内容，编制简易邀标文件，邀标文件应通过需求部门、外聘顾问审核。
整理、汇总技术部门提供的技术文件（技术需求说明、图纸、清单明细）作为简易邀标文件附件，与简易邀标文件一同向已筛选、登记的供应商发出邀标报价。
投标单位按邀标文件规定的投标截止日期递交封标文件，计划采购部会同需求部门、外聘顾问、领导小组开标，形成开标记录及初步评标意见。
计划采购部、需求部门、外聘顾问对投标文件进行审核、评标，商务、技术内容经双方交流、澄清、后，补充、完善商务、技术条款，投标单位进行二次投标报价。
计划采购部会同需求部门、外聘顾问、领导小组组织二次开标，并形成二次开标记录；计划采购部经理、外聘顾问复核并进行商务报价谈判，采购工程师汇总、对比各供应商资质、综合实力及优惠报价结果，形成初步评估意见，交由领导小组进行最终竞争性报价谈判。
综合简易招标采购过程评标、最终竟争性报价谈判情况，形成询价对比、商谈报告后交由总助、副总经理、总经理、董事长审批。
正式招投标方式采购流程
采购工程师根据采购策略、采购说明书内容，起草、编制正式招标文件，招标文件应经过需求部门、评标小组评审（评审时间：为3个工作日），未经评审通过的招标文件不得对外发放。
采购工程师整理、汇总技术部门提供的文件（技术需求说明、图纸、招标工程量清单）作为招标文件附件，在规定时间内分别向已筛选、登记的供应商发出招标邀请。
对于启动正式招投标流程、发放招标文件的子项目，应收取一定金额的投标保证金。投标保证金的数额不高于采购标的物预算价款的1%，最小单位为：千元 计；有小数点时采用四舍五入制，化零为整。
招标文件发放时，有图纸的另行收取图纸押金。投标单位应在递交投标文件的同时，将投标保证金交至综合部，投标保证金采用网银汇款方式递交，递交时间最迟不得晚于开标时间。对于交纳的各类款项，
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计划采购部
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综合部应开据公司盖章收据给对方。收缴的图纸押金、投标保证金在公司账面余额及相关情况，综合部应每月定期与采购工程师/商务工程师复核金额，确保准确度。
投标单位按招标文件规定的投标截止日期递交封标文件，采购工程师收集汇总投标文件，保证投标文件的完好性与密封性；同时计划采购部对开标时间与评标小组成员进行确认，发出开标会议通知，开标及评审工作按LTE01-ZD-SOP-001《评标操作规程》。
在进行最终竞争性谈判前，要求各投标单位到项目现场由各投标单位负责人根据确定的投标范围、标准及要求等当场报出最终优惠价，仅告知董事长或董事长委派的专人，由董事长决定中标单位。
董事长确定中标单位后，计划采购部应与中标人签订书面正式合同。合同签定后5个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金，同时收据收回，且应有投标单位领取人员签字确认；中标单位的投标保证金转为合同履约金，综合部前期开出的投标保证金收据收回，重新开据合同履约金收据给中标单位。图纸押金在如数退还图纸时予以返还，综合部前期开出的图纸押金收据收回。
采购过程的管控
公司所有人员对于参与投标的供应商名称与数量负有保密义务，不得外传；一旦发现，公司将根据轻重程度给予相应处分。
当单项采购标的物大于等于100万元时，为公司重大采购合同，董事长可亲自抽查或委托代表抽查招投标过程中的任意环节。
当采购过程中出现与采购申购单、采购说明书等原内容不相符时，采购工程师应及时反馈给需求部门，确认清楚后，才可以执行采购。
在采购的实施过程中，采购工程师应紧密跟踪采购进展情况,并定期通报需求部门，如遇异常，应及时向使用部门