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*******有限公司
工资核算审核流程
一．目的：为了完善公司管理制度，规范员工工资核算、审核程序，确保员工工资核算准确无误，特制定本管理流程。
：
、绩效、加班、奖励及其他补助、罚款的计算、汇总、呈报；
、汇总、呈报及按本审核流程监督执行；
，员工工资的审核、发放。
三．薪资核算审核流程：
各部门提报核算资料
：
员工考勤表（每月3日前）
员工工时本/请假条、奖罚通知单
其他补助/人员变动等相关工资核算底单
核算工资
人力资源部根据各部门提报的工资核算资料进行汇总、核算工作（每月10日前）
提报工资明细，汇总及相关核算底单
工资明细表、汇总表、考勤表、绩效考核表、薪资变动表、人员变动表、奖罚及补助等相关报表（每月10日下午）
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员工工资审批流程
相关报表提报到财务部，由财务部进行审核并签字呈报总经理签批
员工工资发放
财务部根据总经理签批的员工工资表及相关资料填支出单，每月28准时发放工资
. 员工薪资核算程序：各部门提报核算资料→人力资源部核算工资→人力资源部提报员工工资表到财务部→财务部审核员工工资并签字→总经理签批→财务部发放。
：每月28日（遇节假日提前或顺延）。
，人力资源部在办理入职手续时收集员工银行卡号资料，应于当月将“交通银行”帐号报财务部登记。
四、管理监督：