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杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通和通讯费用支出。
2、出差期间发生的市内交通支出限额内据实报销，最高不超过40元。出差人员自带车辆的，市内交通费不再报销。
3、出差期间发生的通讯费支出，按照*******和《关于调整差旅费补助标准的请示》执行。
（五）其他报销规定
1、参加会议、培训等，由会务组统一安排食宿的，不再单独报销住宿费和伙食费补助。
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会议或培训不统一安排食宿的，住宿费和出差伙食费补助均按照差旅费规定报销。
出差实际天数以车票上的发车时间为准。12：00以前（含）按整天计，12：00以后按半天计。回来时以实际到达郑州站时间为准，12：00以前（含）按半天计，12：00以后按整天计。
第五条 报销基本要求
1、出差人员应当严格按规定开支差旅费，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。
2、出差人员因公出差，须填写《出差申请单》，参加会议或培训的需附经总经理批准的有关会议或培训通知，按要求办理出差审批手续。
3、出差人员回来后十个工作日内凭《出差申请单》、《差旅费报销单》和有效票据办理报销手续。
4、出差人员如有借款，在出差后十个工作日内未能办理报销手续的，从其工资中扣还借款。
第六条 出差人员出差期间要严格遵守外出纪律。不得使用过期或与行程不符的票据报销，不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用***支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第七条 公司纪检监察部门对差旅费管理和使用情况进行监督检查。
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第八条 本通知由公司财务部负责解释。
第九条 本通知自发布之日起施行。本办法自下发之日起施行。其他有关差旅费管理规定与本办法不一致的，按照本办法执行。
附件：
、出差申请单
附件1
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省外出差住宿费补助限额标准表
单位：元/
省份
副总经理（含）以上领导
部门经理
其他人员
北京
500
350
300
大连
490
340
290
上海
500
350
300