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撰写人：___________日期：___________
作系统软件、资料以及许可证的管理
、资料和许可证进行登记，并设专人负责保管；
、软件出版商、许可证类型和数量、介质的编号和数量、软件安装序列号、手册名称和数量、购买日期等；
；
，借用时宜提供复制品，以保护好原件及避免丢失。
、口令的管理
《操作系统账户授权审批表》批准的账户名称、权限和有效期予以设置；必须关闭不必使用的账号；
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，还必须每42天更改一次，发现有异常情况时应立即更改，每次更新的口令不得与旧的口令相同；
。

，当配置发生变更时必须重新备份，以便系统发生故障时能尽快恢复系统配置。

，并确保符合安全配置要求；
，以及时发现出现的安全问题；
，并及时消除存在的漏洞。特别是在新软件安装或软件更新之后。
5数据库系统运行管理

(DBA)的任命应遵循“任期有限、权限分散”的原则；
，并分别由不同的人员担任。在多套系统的环境下，数据库管理员和数据库审计员岗位应交叉担任；
，最长为三年，期满通过考核后可以续任；
。
，审批
《数据库系统账户授权审批表》，经信息管理部门领导批准后设置；
，必须及时更改帐户设置。
，审批
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《数据库系统账户授权审批表》，经信息管理部门领导批准后，由数据库管理员进行设置；
, 须经接待部门主管同意, 填写《外单位人员数据库系统账户授权审批表》，报信息管理部门领导批准后, 由数据库管理员按规定的权限、时限设置专门的用户帐号；
《外单位人员数据库系统账户授权审批表》应包括使用者姓名、身份证号、工作单位、接待部门、数据库系统名称和版本、主机型号、主机号、账户名称、账户类别、授予权限、账号和权限授予期限等；
。
、安全性要求和检查
，口令必须从字符、数字、符号中至少选择两种进行组合设置；不宜使用与账户名称中相同的字符或使用姓名、生日和电话号码等其他容易猜测的字符组合；
，至少每季度更改一次，每次更新的口令不得与旧的口令相同，应设置相应的口令规则；
、口令、权限等禁止告知其他人员；
，以确保口令符合要求。

；
、设置更改、帐号变更、表空间变更、数据对象变更、数据库备份等系统维护工作进行记录，以备查阅；
、现象、应急处