文档介绍：系统分析
,其处理过程如下:
(1)计算生产材料用量。采购部根据生产部提供的生产计划和技术部提供的材料消耗定额,计算出各种产品的材料需要量,经分类、合并后,得到生产材料用量表;这个表除保存自用外,还要复制送厂部。
(2)计算材料净需用量。根据生产材料用量和库存文件中材料期初库存、储备定额等数据计算材料净需用(采购)量表,并保存。
(3)制定采购资金计划。根据材料净需用量表中需要采购的各种材料数量,及库存文件中各种材料的价格计算采购所需资金,形成采购资金计划,并送财务部。
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,被Q1变换成数据流B,加Q1执行时需问数据M,数据流B再被加Q2变换成数据流C。请画出数据流程图。
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由库房终端设备接收库房收发原始凭证,生成收发数据文件,并根据收发数据修改库存。当库存低于订货标准时,作补充订货处理,生成补充订货文件。每天根据补充订货数据生成补充订货报告交采购部门。
其数据流程图见“图示”,请回答下面问题:
(1)‘D1’代表什么?
(2)‘P2’代表什么?
(3)‘P4’代表什么?
(4)若在系统中增加库存统计功能,并将统计报表送交厂部,应对该数据流程作何修改?
答案: (1)‘D1’是收发数据文件
(2)‘P2’是修改库存数据。
(3)‘P4’是生成补充订货报告。
(4)应在数据流程图中,与D2数据存储相连处增一“库存统计处理”,该处理的结果以“统计报表”输出至外部实体“厂部”。
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储户将填写好的取款单及存折或定期存单交银行,经查对账户,将不合格的取款单及存折或定期存单退回储户,合格的取款单及存折或定期存单送取款处理。处理时要修改账户,处理结果是将存折、利息单和现金交储户,同时将定期存单、取款单存档。
请绘制该取款系统的数据流程图。
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(1)工厂根据供应商送来的发货单及货物,经与订货合同相对照,审核发货单。与合同不符的发货单及货物退回供应商。
(2)收货处理:在审核发货单后,对货物进行质量检查。质量不合格的货物及发货单退回供应商;对质量合格的货物开入库单,并将入库单及货物送仓库,发货单存档,向财务部发出付款通知。
请绘制该取款系统的数据流程图。
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:若收件地点在1000公里以内,普通件每公斤2元,挂号件每公斤3元;若收件地点在1000公里以外,,;若重量大于30公斤,、决策树(重量用w表示)。
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系统总体设计
“图示”,请绘制以转换为中心的控制结构图。
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“图示”,请按该数据流程图,绘制如“图示”所示形状的控制结构图。
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“图示”,两个图分别是总账管理的数据流程图和其相应的控制结构图。其中D3为明细分类账,数据D2为总账。请回答下述问题:
(1)P2代表什么?
(2)P3代表什么?
(3)D1代表什么?
(4)D4代表什么?
(5)D5代表什么?
(6)D2拉出箭线连接到何处?
(7)D3拉出箭线连接到何处?
(8)D4拉出箭线连接到何处?
答案: (1)P2代表“日记账汇总”
(2)P3代表“总账汇总”
(3)D1代表“日记账”
(4)D4代表“转账”
(5)D5代表“现金/银行收付款”
(6)D2拉出箭线连接到P1
(7)D3拉出箭线连接到P1
(8)D4拉出箭线连接到P3和P4。
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-R图见“图示”,请写出最终的关系数据库的逻辑模型。
答案:
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