文档介绍：ERP系统文档
操作手册
李慧平
2009- 06-19
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作者/修

销售出库查询:

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1、销售出库类型：用默认’销售出库类型’；
2、收款日期：可由销售订单结算日期带出，可手工修改；
3、购货单位：客户，按 F7选择输入；
4、销售方式：默认采用赊销；
5、摘要：备注；
6、源单类型：选择上拉方式中单据的类型，若此处选择了销售订单，在选单号处通
过F7选择输入相应的单据；
7、选单号：按F7选择相应类型的单据内容；
8、日期：单据日期；
9、发货仓库：按F7选择输入；
整单折扣：出库单中所有商品的折扣率，若修改此折扣率，则单据体中所有
商品按此折扣；
产品代码：按F7选择要出库的商品；
应发数量：若单据是由销售订单关联生成的，由此数量为订单上的数量；
实发数量：为本次出库的实际数量，实发数量若小于应发数量，则下次再由
该订单关联生成出库时，应发数量为订单数量一实发数量；
销售单价：默认取物料属性中的销售单价；
折扣率：单行折扣率，受单据头中的整单折扣率的影响，也可手工修改单行
折扣率；
折后单价：计算方法为：基础资料商品的销售单价* （1—折扣率+ 100）,若
有折扣需将此单价复制粘贴到销售单价中去；
单价一致检验：计算方法：销售单彳^一折后单价，若此处不为0说明销售单
价与折后单不一致，则使用折扣率；
发货仓库：本行商品的发货仓库，受单据头中的发货仓库的影响，也可单行
指定;
销售发票
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:
建议采用通过销售出库关联生成销售发票
1、购货单位：客户；
2、收款日期：可由销售出库中的收款日期带出，默认取系统当前日期；
3、源单类型：关联生成发票的单据类型；
4、选单号：按F7选择源单类型相应单据内容；
5、往来科目：选择相应的应收科目，注意：此处科目必须选择，否则在应收中看不
到相应的发票；
6、日期：单据日期；
7、摘要：备注；
8、产品代码：按F7选择商品代码；
9、数量：可由销售出库中的数量关联生成，可手工修改；
、单价：不含税单价；
、含税单价；
:
1、选择要勾稽的销售发票、销售出库单和费用发票，可通过工具栏中的按钮发票、
单据、费用来进行选择；
2、本次钩稽数量：指本次欲钩稽的数量，可手工修改，发票与单据的本次钩稽必须
3、钩稽：点击钩稽按钮完成本次钩稽;
:
1、反钩：选中欲反钩稽的单据，点击反钩按钮即可完成反钩稽;
2、补钩：主要用于补充钩稽费用；
3、反补钩：反钩稽补钩的费用；

销售报表
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帮门代岗
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期,5才
采购管理
应付款管理

采购订单
.1采购订单查询:

采购订单维护:

新增采购订单:
1、供应商：按F7选择输入供应商；
2、摘要：备注；
3、源单类型；
4、选单号；
5、日期：单据日期；
6、商品代码：按F7选择要采购的商品；
7、数量：本次采购数量；
8、单价：系统默认取物料属性中的