文档介绍：2007年度内部审核计划
—01 NO：1/1
月份
部门
1月
2月
3月
4月
5
月
6
月
7
月
行情况进行了内部审核。在两天的时间里，对公司的最高管理层、综合部、技质部、生产部、供销部进行了审核，查阅了相关的文件和工作质量记录，并到生产现场和各职能部门进行现场抽样和巡查，与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查，顺利完成了审核任务。
审核组共提出了 二 个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合格报告”和“不合格项分布表。
要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，并要求审核员进行验证有效。
审核结论：
公司QMS符合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正措施予以整改，以推动公司QMS的持续改进。
编制：唐翠华
日期：2007-5-11
审批：熊波
日期：2007-5-11
不合格报告
—04 工 NO：1/1
受审核部门
督察处
部门负责人
赵智军
审 核 员
彭水生
审核日期
2005/12/7 9:30-12:00
不合格事实描述：
检查顾客反馈意见及投诉统计表，发现同类多次发生的顾客反馈意见及投诉，未对其制定纠正预防措施。
不合格类型：■一般 □严重
审核员/日期：彭水生/2005-12-8 部门负责人/日期：赵智军/2005-12-8
不合格原因及对产品质量影响分析：
由于质量管理体系建立、实施不久，全体人员未能充分理解，运行过程中出现一些与《质量管理体系-要求》的标准条款有差异。
未制定纠正预防措施，可能导致再次发生。
部门负责人/日期：赵智军/2005-12-8
建议的纠正措施计划：
督察处提出培训申请，编制《培训申请表》交管理者代表审批，由综合处统一组织全体人员接受“ISO9001:2000质量管理体系-要求”及“内部审核”的培训，列入2006年度培训计划。
预计完成日期：2005/12/9 部门负责人/日期：赵智军/2005-12-8
纠正措施完成情况：
编制《培训申请表》交管理者代表审批。
部门负责人/日期：赵智军/2005-12-9
纠正措施的验证：
已列入2006年度培训计划，于2006/1/6培训完毕，参考《培训记录表》，编号NCBZ-06001。
审核员/日期：彭水生/2006-1-6
不合格项分布表
—06
部 门
标准要求
最
高
管
理
层
综
合
部
技
质
部
生
产
部
供
销
部
4．1
4．2
5．1
5．2
5．3
5．4
5．5
5．6
6．1
6．2
1
6．3
1
6．4
7．1
7．2
7．3
7．4
7．5
7．6
8．1
8．2
8．3
8．4
8．5
合 计
1
1
编制：唐翠华 批准：熊波
日期：2007-5-11 日期：2007-5-11
内审首(末)次会议签到表
—07
首次会议
(2005-