行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表.docx

文档介绍：行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表
类别
评价指标
评价要点（分值）
评价得分
单
位
层
面
（6
0分）
（本指标14分）
，制定
、启动相关的工作机制（
行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表
类别
评价指标
评价要点（分值）
评价得分
单
位
层
面
（6
0分）
（本指标14分）
，制定
、启动相关的工作机制（4分）
（3分）
（3分）
（4分）
（本指标6分）

（2分）
，健全工作机制（2分）
（2分）
（本指标8分）
（4分）
（4分）
（本指标16分）
（2分）
（2分）
（2分）
（2分）
（2分）
（2分）
（2分）
（2分）
（本指标6分）

效设计（3分）
（3分）

，功能覆盖主要业务控制及流程（6分）
Id
类别
评价指标
评价要点（分值）
评价得分
能覆盖情况（本
指标10分）
（4分）
业
务
层
面
（4
0分）
（本指标7分）
（3分）
（4分）
（本指标6分）