文档介绍：haccp内审检查表
受审部门
/总经理
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
总要求的内容：
询问总经理/组长，查阅有关文
1)HACCP管理体系是否形成文
件
件；
2）每个CCP是否有控制举措、
是否有监督参数；

重点限值的内容:
是否有形成文件的重点限值及其相应的规范;2)人员能力是

审核方法记录或结果
询问HACCP小组，查阅有关文
件
询问HACCP小组，查阅有关文
件
否可以支持;

监督的内容:
1)是否对CCP、必要的过程成立监督系统及是否实施；2）CCP是否受控，过程能力是否能证
实，监督人员、评估人员能力、职责是否规定；3）CL偏离时是否采取相应举措；

纠正和纠正举措的内容：
1）CCP及必要过程是否有偏离，是否实时纠正；2）是否对偏离期间受影响产品的处理；3）是否剖析原因拟订纠正举措；

询问HACCP小组，查阅有关文
件、记录
询问HACCP小组，查阅有关文
件、记录

HACCP计划的内容：
HACCP的科学性、合理性及实
施的有效性；
询问HACCP小组，查阅有关文
件

交流的内容：
1）交流是否成立程序；
2）沟
通方法、效果及交流人员的能
力，与外部交流的人员是否得
询问HACCP小组，查阅有关文
到授权；
件

考证：
考证策划是否形成文件、保持
考证记录及其有效性；
询问HACCP小组，查阅有关文
件
审核员：
审核组长：
受审部门/HACCP小组
条款检查内容审核方法记录或结果

确认的内容：
是否在成立和实施
HACCP体系
过程中进行了确认及其凭证

重点控制点考证的内容:
是否对CCP进行考证，考证的
切合性及有效性，是否证实CCP
处于受控状态；

内部审核的内容:
是否进行内审,内审的切合性及有效性;
审核员：

询问HACCP小组，查阅有关文
件、记录
询问HACCP小组，查阅有关文
件、记录
询问HACCP小组，查阅有关文
件、记录