文档介绍：采购部工作流程
请购筹划流程
询价审批流程
合同审批流程
货品入库流程
发票入账流程
货款支付流程
油料管理流程
一、请购筹划流程
车间生产用原辅料筹划提报：根据生产筹划安排，提由仓库负责填写库存数量，避免导致反复采购，导致五金件积压。由设备部经理确认请购单，重要是进一步确认产品规格型号及材质与否合理。
紧急备件在备注栏注明后紧急备件后申报紧急请购筹划。
3、各部门生产用办公用品及劳保用品筹划提报：根据生产筹划安排，提报请购筹划时间规定为每月12日提报下月劳保用品办公用品筹划，办公用品由各部门自行提报，劳保用品由人力资源部进行统一提报。各部门负责将办公用品筹划请购单做好，先转交至仓库审核，填写办公用品库存量，再由请购人制作出办公用品筹划用量，转交部门主管签字审核汇总完毕后转采购部，由采购部审核完毕后统一转交至财务总监、总经理、董事长审批。
后附请购单样式：
山东福宽生物工程有限公司办公用品请购单 请购部门：
序号
请购物料名称
规格型号（注明计量单位）
单位
既有库存数量
请购数量
规定到货时间
使用周期（注明天数或月数）
用途
备注
请购人： 保管： 仓储部主管： 部门负责人： 采购部： 财务总监： 总经理： 董事长：
4、公司用油采购筹划提报
1）请购筹划提报时间规定为每月24日。
2）各车间及仓库根据生产筹划核算用油数量，并申报请购单进行审批。（重要涉及车间、仓库叉车用油，热动车间铲车用油，锅炉点火用罐装柴油）
3）各车间汽油柴油为危险物品，不能大量寄存，每次库存量在4桶以内。为保证用油及时送到，建议仓储部在库存量在剩余200L（1桶）旳时候告知
采购部进行及时采购。热动车间用油库存量定为1吨，以保证锅炉点火用油。
询价审批流程
1、原辅料询价流程：原辅料询价，根据采购物品不同，询价周期不同，定期询价。对大宗采购，在采购前10日进行，询价目旳涉及正用供应商及新开发供应商，至少三家单位报价，做询价报告评估表，根据车间提供请购筹划制作每月原辅料采购筹划审批表上报审批。
山东福宽生物工程有限公司原辅料询价评估表
序号
产品名称
规格
询价单位
联系方式
报 价
市场价格状况分析
备注
询价人： 询价日期
2、五金备件询价流程：根据车间上报五金备件请购单审批，汇总至五金备件询价单，发至五金件供应商按规定期间回传询价单。根据报价及产品保质期限，定询价单位及产品价格，制作采购审批汇总表上报审批。
山东福宽生物工程有限公司五金备件询价单
询价日期：
序号
请购物料名称
规格型号（注明计量单位）
材质
生产厂家（特殊产品需注明）
单位
请购数量
单价
总金额
合 计 总 金 额
询价人： 询价日期
有关规定阐明：
1）办公用品及劳保用品根据市场价格每月在定点单位进行采购谈价格。
3、制作采购审批汇总表上报审批
1）采购审批汇总审批表流程：根据询价成果及产品质量定好供应商，作出采购审批汇总表，分三大类（原辅料审批汇总表、五金备件采购审批表、劳保及办公用品采购审批汇总表），后附原辅料询价报告，五金备件询价单，上报至部门负责人，财务总监，总经理，董事长审批，签字确认完毕。
2）采购审批表汇总完毕后转交财务部一份留存，发票解决审批时作为监督审核用。
3）车间紧急备品备件等，口头电话询价定价格后，先安排送货，再补紧急采购审批汇总表，