文档介绍：内控工作小组成立方案
关于调整内部控制工作小组的通知根据工作需要与领导班子
分工调整情况，经党组会研究，决定调整内部控制工作小组人
员。组成如下：组长：罗磊镇纪委书记成员：赵长颍镇纪委副书
记、监察室主任尹标办公室主任程永宏内控工作小组成立方案
关于调整内部控制工作小组的通知根据工作需要与领导班子
分工调整情况，经党组会研究，决定调整内部控制工作小组人
员。组成如下：组长：罗磊镇纪委书记成员：赵长颍镇纪委副书
记、监察室主任尹标办公室主任程永宏财政所所长内部控制
工作小组组织开展并协调内部控制日常工作，主要职责包括：
1、制定并组织实施单位内部控制制度，提出和落实单位内部
控制目标；
构建和完善单位内部控制体系，制定单位内部控制体系建
设方案；
组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；
制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案，并负责
方案的组织实施和对风险的日常监控；
编制全面风险管理报告，向管理层提示单位重大、重要风
险以供决策需要；
确定单位内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实
施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案；
完善单位内部控制流程，促进内部控制流程与信息系统的
有机结合；
8、建立单位内部控制实施的激励约束机制，促进内部控制有
H 常工作。
效实施；
9、组织开展内部控制的
颍上县红星镇人民政府
xx 年 3 月 21 日