文档介绍：细心整理
绵竹市殡仪馆
2017年部门决算编制说明
一、根本职能及主要工作
〔一〕主要职能。供应殡仪效劳、殡葬礼仪效劳、遗体处置效劳、遗体火化、骨灰安葬安放效劳、遗体安葬、骨灰植树、丧葬用品效劳
〔职能参照市政府批准的三定方费、物业管理费、差旅费、因公出国〔境〕费用、修理〔护〕费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和效劳支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
〔数据来源数据来源财决01-1表，依据本部门实际支出状况陈设全部经济分类科目。〕
七、“三公”经费财政拨款支出决算状况说明
〔一〕“三公”经费财政拨款支出决算总体状况说明
2017年“三公”，完成预算68%，决算数小于预算数的主要缘由是厉行节约削减公务接待。
〔上述“预算”口径为调整预算数。〕
〔二〕“三公”经费财政拨款支出决算具体状况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国〔境〕费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；，占100%。具体状况如下：
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〔图6：“三公”经费财政拨款支出构造〕〔饼状图〕
〔境〕经费支出0万元。全年支配因公出国〔境〕团组0次，出国〔境〕0人。开支内容包括：无〔团组名称、出访地点、取得成效〕等。
因公出国〔境〕支出决算比2016年增加/削减0万元，增长/下降0%。主要缘由是无。
。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无〔具体工作〕等所需的公务用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/削减0万元，增长/下降0%。主要缘由是无。
。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58
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批次，550人次〔不包括陪伴人员〕，，具体内容包括同行兄弟单位来馆相互沟通学****其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于同行兄弟单位来馆相互沟通学****br/>，下降32%。主要缘由是例行节约削减奢侈。
八、政府性基金预算支出决算状况说明
2017年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算状况说明
2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的状况说明
〔一〕机关运行经费支出状况
2017年，绵竹市殡仪馆机关运行经费支出0万元，比2016年增加/削减0万元，增长/下降0%〔或与2016年决算数持平〕。
〔数据来源财决CS05表〕
〔二〕政府选购支出状况
2017年，0政府选购支出总额0万元，其中：政府选购货物支出0万元、政府选购工程支出0万元、政府选购效劳支出0万元。主要用于…〔具体工作〕。授予中小企业合同金额0万元，占政府选购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府选购支出总额的0%。
〔数据来源财决CS06表〕
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〔三〕国有资产占有运用状况
截至2017年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台〔套〕，单价100万元以上专用设备0台〔套〕。
〔数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据陈设车辆状况。〕
〔四〕预算绩效状况
。
遵照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算工程支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，，覆盖率到达100%。
〔说明编制绩效目标的工程个数、资金量和覆盖率。〕
。
遵照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：、方法，保证考核评估过程的公允公开和精确性。，提高员工参与度
。
〔说明部门整体支出绩效自评开展总体状况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分状况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列〕
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2017年