文档介绍：文件更改记录
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文件更改记录
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文件分发范围
总经理［］份□经营部［］份口技术检验部［］份
综合办［］份口生产部 ［］份
财务部［］份□仓库 ［］份
备注：1、文件要求每页印有“受控文件” BP,否则此文件视为无效版本
2、文件需要分发的部门在 “口”内 打。
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
.目的
消除质量-环境-职业健康安全管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因，防止其再发生，确保 质量-环境-职
业健康安全管理体系持续的有效性和符合性。
.适用范围
适用于公司质量-环境-职业健康安全管理体系运行过程中的发现的不合格/潜在不合格的改进过程。
.职责
管理者代表负责持续改进工作的组织与协调，负责对纠正措施进行跟踪、检查，并审核所有纠正措施效
果。
各部门/单位的负责人：应对不合格产生的原因进行分析，采取有效的纠正措施，记录措施实施结果，防 止不合格事故发生。
.定义
纠正措施：为了防止现存的不合格、缺陷等其它不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。
.工作流程
不合格或潜在不合格的发现与识别
a ）内审、外审的结果
b ）对质量目标的测量分析、数据分析结果
c ）过程和服务的监视和测量中发现的产品、服务、基础设施、
d ）供应商提供的原材料出现的重大不合格
e ）培训效果的评价
f ）纠正措施实施及统计分析结果
g ）客户投诉/客户满意度调查分析结果
h ）其他情况，如安全专项检查等
不合格或潜在不合格的处理、原因分析、制定实施措施
不合格或潜在不合格一经发现，由发现人 /部门建立《纠正措施要求表》，经管理者代表审批（审核中
发现的由审核组长审批）后，由不合格或潜在不合格的部门主管确认并负责分析原因、制订和执行纠正措施，直
到不合格或潜在不合格的原因被消除。最后由《纠正措施要求表》验证通过后，资料由综合办保存。
对供应商提供的原辅材料出现的不合格，由技术检验部填写《不合格品通知单》，注明原料名称规格，
交货日期、数量、不合格描述处置等，交由采购部交给供应商，要求供应商分析原因，确定纠正措施后回传采购
部，采购部复制给技术检验部，对其纠正进行下批料的跟踪验证。
对质量投诉的不合格品，由业务人员通知技术检验部，必要时由技术检验部人员协同业务人员前往客
户处处理，技术检验部确认属实后，进行原因分析，定出责任部门，填写《纠正措施要求》，由责任部门填写纠正
措施并实施纠正，以确保防止不符合的再次发生或潜在不符合的发生。
对生产过程及服务监视测量中出现的设备设置等偏差由生产