文档介绍：QG/GCJL(Y)QGB019
—2014
日期：
序号
二审核单位（部门）
审核依据
现场审核情况
审核结论
审核员:
确认人:
注：审核结论中若符合打“V”，不符合打“X，问题打“△”，需改进项打“O”
业绩和产品的符合性；纠正和预防措施的状况；以往管理评审的"踪措施；改进的建议；1)查管理评审计划，签到查质虽管理体系运彳亍总结，各部门体系运，总结;查管理评审落实情况，产品指标完成情况，目标完成情况等。
)查管理评审报告2)管理评审后采取的改进措施
审核员:
确认人:
注：审核结论中若符合打“V”，不符合打“X，问题打“△”，需改进项打“O”
审核依据及检查内容GB/T19001-)组织各个岗位的任务及要求是否明确？是否根据岩位职责所要求的能力安排工作?
2)组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价人员的能力或进行人力素质测评?
、意识和培训1)组织对岗位基本培训要求是否确定?
2)是否对特种作业人员进彳亍管理?
3)是否确定培训需求？是否制定相应的培训计划否按培训计划进行实施？
4)是否保存了培训实施情况记录、培训档案?
5)是否对培训的有效性进行评估？
6)是否进行了质虽意识方面的教育?
7)是否对关键过程冈位操作人员进行确认?
8)是否对教育、培训、技能和经历方面的记录进行审核员:
确认人:
现场检查记录表
受审核单位:
审核时间:
现场记录
评价履行工作,是保注：审核结论中若符合打“V”，不符合打“X,问题打“△二需改进项打“O”
，审核单位（部门）
审核依据
现场审核情况
审核结论
审核员:
确认人:
注：审核结论中若符合打“V”，不符合打“X，问题打“△”，需改进项打“O”
GB/T19001-）是否建立了设备台帐？
2）是否制定了年度设备维护、检修计划？
3）计划是否实施，实施记录是否完整？
（抽2次维护、检修验收记录）4）是否对关键设备进行了能力鉴定？
5）是否建立了设备档案？（抽3-5份设备档案）6）抽2-3个设备运行、维护记录。
7）主管部门是否对设备方面进行了检杳。
审核员:
确认人:
注：审核结论中若符合打“V”，不符合打“X，问题打“△,需改进项打“O”
«审核单位（部门）
审核依据
现场审核情况
审核结论
审核员:
确认人:
注：审核结论中若符合打“V”，不符合打“X，问题打“△”，需改进项打“O”
GB/19001-？
如何管理工作环境？
（查管理情况和现场情况）
审核员:
确认人:
注：审核结论中若符合打“V”，不符合打“X，问题打“△,需改进项打“O”
QG/GCJL(Y)QGB019—2014
日期：
序号
«审核单位（部门）
审核依据
现场审核情况
审核结论
审核员:
确认人:
注：审核结论中若符合打“V”，不符合打“X，问题打“△”，需改进项打“O”
GB/T19001-)是否对产品实现过程进行了策划？策划的内容是否包括：1)产品的质虽目标和要求；确定产品实现所需的过程、文件和资源的需求；(程序、作业指导书、服务规范、设备、环境、人员)产品所需要求的验证、确认、监视、测虽、检验、试验活动，以及广品的接受准则)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；是否有质虽计划？如何控制？
审核员:
确认人:
注：审核结论中若符合打“V”，不符合打“X，问题打“△,需改进项打“O”
审核员:
审核依据及检查内容确认人:
现场记录注：审核结论中若符合打“V”，不符合打“X，问题打“△”，需改进项打“O”评价
GB/19001-）顾客明示的要求，是否已确定并被充分理解？
2）顾客没有明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必需的要求，是否已确定并被充分理解？
3）与组织产品有关的法律、法规是否收集并得“确定？
4）确定的任何附加要求，是否形成文件？
5）顾客提出的口头、传真、合同、订单标书等组织采R什么方法接收、确定、评审？
6?常规与特殊合同的评审程序、方式？是否有相关的“理规定？
7）是否建立了合同评审台帐？
8）抽查3-5份合同，看是否对顾客的要求进行了评
?是否有效？（常规和特殊）
审核员:
确认人:
注：审核结论中若符合打“V”，不符合打“X，问题打“△”，需改进项打“O”
GB/19001-）合同的签订、评审是否符合要求？
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