文档介绍：过程和风险机会辨别及应付举措评论表
过程和风险机会辨别及应付举措评论表
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过程和风险机会辨别及应付举措评论表
风险和机会的辨别与应付举措表
QR--01
子过程
过程
风险和机会
风险和机会应付举措
过程和风险机会辨别及应付举措评论表
过程和风险机会辨别及应付举措评论表
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过程和风险机会辨别及应付举措评论表
风险和机会的辨别与应付举措表
QR--01
子过程
过程
风险和机会
风险和机会应付举措
国内外法律法例、行业法律法例、
指定专人负责收集国内外、行业、地方法例
理解组织及其环境
地方法例变化、
国内外经济环境变化
指定专人负责收集国内外经济环境变化情况
组织环境过程
国内原材料变化
指定专人收集国内原材料市场变化情况
理解有关方的需求和希望
竞争敌手强抢市场
提高客服人员业务能力
过程方法
整顿环境
关注国内外政策，实时作出应付举措
质量管理体系的领导作用总
顾客新要求最高领导者未能实时
则
领导作用过程
客服人员实时收集客户要求，实时汇报
认识情况
以顾客为关注焦点
应付风险和机会过程举措
应付风险和机会过程
风险应付举措不合理
实时对风险应付举措进行评论
基础设备
机械设备故障
机械使用部门每日进行平时点检
过程运行环境
资源管理过程
机械设备漏油、空调漏水
定期对机械设备、办公设备进行保养
监督和测量设备
量仪无效、未实时校验
定期点检、实时送校
知识
知识收集利用不规范
加强宣传
能力
能力意识和交流/信
招聘的职工做事马马虎虎
加强招聘人员的培训
评论
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
意识
息交流过程
管理制度培训未达到预期目标
找出原因从头培训
交流
招聘的职工不切合岗位职责要求
对职工进行培训等、必要时从头招聘
形成文件的信息
形成文件的信息过程
体系文件防潮、防燥举措没有做好
加强文件保存举措
运行策划和控制
运行策划和控制控制
现有工艺流程生产新产品时存在
运行过程出问题环节从头策划
工艺流程问题
产品和服务的要求
产品和服务的要求控
客户要求未能实时收集
客服人员实时收集客户要求、实时汇报
制
产品和服务的设计开发
产品和服务要求过程
客户要求未能实时收集
客服人员实时收集客户要求、实时汇报
外部提供的过程、产品和服
外部提供的过程、产
产品发货后、客户反应发现个别质
退货、必要时约谈、甚至改换供给商
务的控制
品和服务的控制
量不达标
外部提供的过程、产品和服
外部提供的过程、产
供给商生产能力或生产产品品质
退货、必要时约谈、甚至改换供给商
务的控制
品和服务的控制
下降
生产和服务提供的控制
客户突然破产或无音讯
提早认识市场动向、出货前购置信保
货物从工厂运出途中、无法保证不
表记和可追忆性
生产和服务提供的控
合同中加强控制风险条款
被转移