文档介绍：广东同望科技股份有限公司
管理体系文件
员工出差管理制度
员工出差管理程序修订记录
序号
程序文件修改状态
修改时间
修改内容概要
修改人
批准人
1
修订
2002/9/26
出差预算由财务和总
裁核准。
李德敏
潘璞
2
修订
2002/11/15
出差申请表和出差总结由营销中心秘书存档
李德敏
潘璞
3
修订
2003/5/22
组织架构及岗位名称变更
李德敏
潘璞
为加强公司员工的出差管理,结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度,制定本规定。
公司全体员工
《出差报销管理程序》
无
无
无
,员工需以书面或电子邮件的形式填写《出差申请表》。申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面,明确出差任务。
,必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。
、审批和备案
:
,财务部核准预算部分,总裁审批;
,报总裁审批;
,直属各总监核查,财务部核准预算部分,总裁审批;
:
,或是发生否借款,均需上报渠道支持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监,并对分公司经理的《出差申请表》存档
。
,属分公司经理直接管理的员工(含销售组组长、行政及财务人员)出差报分公司经理审批(审批的权限控制在月度预算范围);办事处经理/销售点主任出差须报分公司经理备案;属办事处或销售点/组的其他员工出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理。
。
:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支出差费用,则费用申请的借款流程按公司财务制度执行,参见《出差报销管理程序》。
《出差申请表》并经审批批准后,应准备相关的资料,并与任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作。
,每天应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题;
《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变;
,可不分时间和级别随时汇报,获取上级领导意见后遵照执行;
,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。
出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结(包括行程总结、工作总结及费用支出情况),同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括:
1、有无违反行程安