文档介绍：编制会签审核批准
文件编制和修订情况
序号制修订时间修订内容摘要版本号制修订人
负责
仓库管理员
品控部
品控部
（黄底）
贴黄色“让步放行”标贴，根据 MRB
决定在相应的处置方式栏打“√”

让步放行标贴
名称：
型号：
批次：
数量：
送货日期：
处置方式：
□加工 □选用
作业方法：
步骤
行
动
负
责
4
检查仓库存放的物料，确保有相应标贴或标牌作标识；
仓库管理员
5
检查发出的物料，确保外包装上有正确的物料代码、数量及检验状态标识；
仓库管理员
6
对生产线暂放物料，在其存放处贴上相应的标贴或标牌作标识；
生产部
7
生产线发现不良（含生产部损坏）退回物料，需明确标示物料有关信息，经
IQC 确认无法
修复或使用的，贴红色不合格标签最终判定出勾选“报废”选项
品保部

半成品的标识
步骤
行
动
负
责
生产线的半成品的标识使用可以是如下方式：
A、标示卡；
1
B、半成品批次号及原材料批次号；
生产部
C、其他。
注：标识卡需在半成品转产、停线、交接班及半成品不良时使用
合格标示卡（绿色）不合格（红色）
成品的标识
步骤行动负责
机身上的产品编号（可作追溯使用）；
产品流水品
机型
1 生产部
年
月
生产批次
检验状态的标识：
2 品保部
合格不合格
圈注“不合格” ，并在 QC不合格报告上注明不良
于最终外包装箱上盖“
QC PASS”章；
项目，并通知生产部返工；可行时，粘贴“不合
格”标贴
3
成品存放，必须按型号
/ 类别等分区摆放。
仓库管理员

追溯记录
原材料的追溯记录：（
A 类物料）
1）供货商在交货时需在包装箱或产品上标注产品规格型号、批号、数量等信息，提供出货检验报
表；仓库管理员根据收到的实物与《收料通知单 /请检单》进行核对，无误后审核《收料通知单 /
请检单》并组织送检；
2）IQC 根据《进料检验管理程序》进行检验，根据检验状况，在所检物的包装上后进行标识，检
验合格粘贴“合格标签”，不合格粘贴“不合格标签”。
3）仓库管理员根据检验结果，对验合格的物料收料入库，并按不同的批次进行分开摆放管理；不
合格的放置在仓库不合格品区，按《不合格品管理程序》处理。