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COP-02 记录控制程序.doc

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文档介绍:佛山市南海TCL家用电器有限公司
记录控制程序
编制部门:质量管理部
编 制:陈胜
审 核: 王华
会签部门:中国业务、海外业务、制造部、供应链、研发中心、行政与人力资源
会 签:陈国藩、栗相军、梅启攵荣、梅启攵荣、朱飞、 李小佛山市南海TCL家用电器有限公司
记录控制程序
编制部门:质量管理部
编 制:陈胜
审 核: 王华
会签部门:中国业务、海外业务、制造部、供应链、研发中心、行政与人力资源
会 签:陈国藩、栗相军、梅启攵荣、梅启攵荣、朱飞、 李小艳
批 准: 是唯一
修订记录:
No
章节号
修订摘要
修订人
修订日期




















备注:如本修订记录页不够,可另加修订的记录页面。

1目的
使公司的质量/环境记录得到及时有效的控制与管理,以此作为公司管理体系有效运作的证 据,并为产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正与预防措施提供依据。
2适用范围
适用于公司管理体系运作的各项执行质量/环境记录的控制和管理。
3权责
3.1质量管理部负责记录的控制和归口管理,规定每单记录的保存期限、保管部门等内容, 并汇集备案各种记录的样本。
3.2各部门负责本部门职责范围内的所有相关质量记录的编制、整理、归档及日常维护,按 要求填写质量/环境记录,并对记录的真实、可靠和完整性负责。
4定义
4.1记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
5程序
5. 1记录的分类:
分类
性质说明
保存期限
A类
涉及质量/环境法规强制要求及客户要求的记录
长期保存
B类
涉及重要的技术性质量/环境记录,有追溯的必要
保存期限为5年
C类
有参考价值的质量/环境记录
保存期限为3年
D类
一般性的质量/环境记录
保存期限为1年
5.2记录的编制、更改、审批、归档及发布
5. 2.1视工作需要,由归口部门编制所需记录,经审批后由质量管理部归档、发布,并登录 《质量/环境记录汇总表》。
5. 2.2文件附带的记录可随文件一同提交审批。单独增加的记录,由归口部门在PDM系统中 执行文件审批流程。
5. 2.3记录的更改由归口部门在PDM系统启动文件更改审批流程,经审批后由质量管理部归 档、发布,并对旧版纸质记录予以回收。
5. 3记录的填写要求
5. 3.1各部门根据各工作要求填写相关的记录。只限于用黑色或蓝色的圆珠笔或墨水笔进行 填写,要求填写及时,内容正确完整,字迹清晰,能准确识别;一般不空缺、不需填写的用 斜线表示;签名须签全名。
5. 3.2记录不得随意更改、涂抹,如发现数据填写错误,要用划改的方式进行更正,并签上
姓名和日期。填写中如出现

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上传人:小健 2022/5/20 文件大小:85 KB

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