文档介绍：一、新建渠道审批流程
（一）需求事权审批流程
需求申请（区县分公司渠道经理）—>申请部门审核（区县分公
司领导）—>承办部门（专业部门渠道管理，专业部门预算管理，专
业部门领导，市场部渠道统筹，市场部一、新建渠道审批流程
（一）需求事权审批流程
需求申请（区县分公司渠道经理）—>申请部门审核（区县分公
司领导）—>承办部门（专业部门渠道管理，专业部门预算管理，专
业部门领导，市场部渠道统筹，市场部预算管理，市场部领导）—>
财务部（李玉兰、谭慧君）—>分管领导（何涛）
（二）合同审批流程
合同承办部门（承办人）—>合同承办部门审核（区县分公司领
导）—>合同职能部门审核（专业部门渠道管理，专业部门预算管理，
专业部门领导，市场部渠道统筹，市场部预算管理，市场部领导，业
管中心资金结算支撑）—>会计部门审核（李玉兰，杨世蓉）—>法律
事务部审核（郑雅文）—>公司领导（何涛）—>签约人（区县公司总
经理）
注：与代理商的协议续签合同审批流程同上。
（三）新建渠道信息和新开工号
CRM 中新建渠道属性
请先按流程在合作伙伴系统建好资料；在合作伙伴系统资料建好
后，将归属合作伙伴编码和名称等其他渠道信息填写到附件中渠道信
息增删改模版（模版所有属性均要填写，若未填写完整，IT 中心则无
法处理）。新建流程如下：
区县申请人----区县分管领导---合同职能部门审核（专业部门渠
道管理，专业部门领导）---市场部（渠道统筹，部门领导）---IT 中心（CRM 计费班长、计费帐务支撑、营销保障支撑）--收单受理（计费
帐务支撑李钰）

在合作伙伴系统建立资料的同时（合作伙伴系统廖家强负责），
必须从 OA 走新开厅店开通翼支付资金归集账户的业务协调单，要求
协调单上的代理商名称和代理商系统中申请的名称一致，并填写“翼
支付资金归集申报表”附件，具体附件填写要求见表内容(翼支付资金
归集申报表)。
流程：先设置渠道拓展部创新渠道运营（侯霖菁）--再设业管中
心资金稽核（罗秀君）审核后---业管中心结算支付（廖家强）再审
核。在廖家强完成 OA 协调单审核后才在代理商系统审批通过，完成
后续工作。
3. 厅店开通/变更工号
按照工号实名制要求（工号身份信息登记完整，原则上一个人
只能申请一个工号、一个手机号只能对应认证一个工号，工号名字与
对应认证手机在 CRM 系统中的用户名字一致），填报“工号申请模板”
工号申请模板（业
该模板作为协调单附件。管）.xls
工号申请/变更流程：通过 OA 办公网协调单（外部合作单位的工
号申请，由客户经理发起），工作台—发文管理—业务协调—申请流