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第一章说明
、发布、更改
第二章库房管理工作守则与岗位职责
物资的特性、保存要求，能针对性地进行保存，防备和减少自然
灾害对仓储物资的影响，提高仓储质量；
，不断降低仓储成本。妥善保存好剩料、废旧包装。妥
善保存仓储用具、机械，延长使用寿命；
，掌握计量、权衡、测试用具和仪器的使用，特别是
消防器材的使用；
，做好防火、防盗、防破坏、防虫鼠害等安全保卫工作，防备各种灾害和人身伤亡事故，保证人身、物资、设施的安全。
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第三章库存物料的查收及入库
，并做好查收记录（查收单请见“附件一”）；
，限于次日从前依据不同要求报请质检员验
收；
，应依相关的订购单、送货单等所列的品名、型号、规格和质量条款办理查收。如察觉型号、规格不符、数量不符、附件短少、形状或
颜色改变或外箱破坏等情形时，将不接收物料暂时存放在特定“不合格品”区，立刻通知企业采买部门办理退换货手续；
“四证”（材质单、质检报告、打压报告、合格证等
相关资料），并进行质检；
，保存员办理入库，填制《入库单》，并立刻进行帐（和
卡）的登记；
，保存员不得办理入库，并将物资表记后存放于“不
合格品”区，由保存员通知采买部门实时办理；
，可由保存员先将物资暂存“待检区”；
，保存员以发票及送货清单为依据立刻办理物资入库单，并在入库单、送货清单、合同复印件中注明发票已到，采买员将发票交给财务部；
，保存员以合同价格办理暂估入库，并在入库单、送货清单、合同复印件、《票据移交台帐》（登记入库单票据编号）中注明发票未到，待发票到后，采买员将发票直接交给财务部。对于后期如发生价格差别，由采买部解释，并配合库房、财务查找原因，最后由库房保存员对其差别票据进行红冲、并填写蓝字入库单。
，特殊情况下经主管副总和总经理批准
后，方可入库；
。超过计划数量的5％（含5%）并总价格≤2000元，
库房负责人报经采买部门同意后方可办理入库手续；超过计划数量的5％
并总价格＞2000元，经财务副总、经营副总审批后方可办理入库手续；
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；
,采买部需通知请购单位/部门,等待提货/出库。
“仓管工作流程”（附件二）。
：是指材料查收达成，仓管部门的保存员对所查收材料办理入库登记，手工填制的书面记录。（附件三）
1）清楚写明查收入库的日期；
2）根据送货单填写供货商的名称，采买部发出的订购单编号；
3）详细正确填写物料的名称、规格型号、数量、单价、金额等；
4）《入库单》一式四份，库房、采买部各一份，财务部保存两份。
《入库单》财务部保存联交财务部，采买部保存联交采买部，
并在《票据移交台帐》（附件四）上签字。
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第四章物料的储蓄及保存
，原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置库房，并根据
库房的条件考虑划区分工；
。库房部门应绘制库房储位散布图，不同物料定区定点存放，达到货物可根据储位散布图快速查到的目的。应用电脑系统进行物料管控的，应逐步实现在电脑系统里显示储位；物料堆放的原则是：根据物料特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明整齐；
、有序利用库房，应做到物料码放清楚、整齐，按规定留出通道，保证通畅；
库房储位设置要注意以下几点：
1）搬运路线的简单化，搬运效率的最大化，货架重心的最低化，安全风险的最小化；
2）库房储位之间的通道设计要考虑搬运设施的技术要求，特别是对转弯半
径的要求。
选择库房储位的原则：
1）先进先出，缓不围急；
2）高流量产品存放于最近出货区的地点,低流量的就放置于较远的地方