文档介绍：仓库退货管理流程_仓库原料退货流程
采购请购流程
所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实根据月度物料需求总计划进行系统申请。
系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。
物料进出仓流程
仓库退货管理流程_仓库原料退货流程
采购请购流程
所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实根据月度物料需求总计划进行系统申请。
系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。
物料进出仓流程
原材料进仓
所有原材料进厂须一律附有送货清单（并注明生产单号），无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。然后仓管员按实际数量输入电脑 ERP 系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1 个小时内完成检验。物料验收合格，检验员在收料单上签字确认;物料验收全部不合格，检验员从 ERP 系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退;物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR 系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
原材料出仓
定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。
生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。
生管员应至少提前一天将滚动计划单送至仓库，仓库打单员根据计划单，从定额勾选，打印次日领料单，当库存不足时或定额错误时反馈到生管员处，生管员必须及时追踪处理。
领料单下发到各备料员，按单当天备好物料，急料优先。无领料单不予备料。有无实物或数量不足等异常情况反馈给相应仓管员，由仓管员跟进。领料单签字后应及时收回交仓管员。
对于车间领用的材料，在生产过程中出现质量问题，车间检验员应及时填写“不合格品重审单”上报品管部，由品管部确定物料的报废属性（工废或料废）。车间领料员持“不合格品重审单”至仓库领料，以旧换新，仓管员开具“超领单”。若是料废，仓管员须根据“不合格品重审单” 清点物料，在开出“超领单”发料的同时，开出“退料单”。
盘点程序
盘点范围：原材料仓库所有权属于公司的所有物料。
盘点方式：
固定盘点：每月月末最后一天所有仓库员负责对自己所管辖的物料进行盘点，由财务监盘;每年年终进行一次大盘点，对物料进行全面清点，由财务进行监盘，年终组织大盘须提前做好计划，年终盘点期间仓库全面封闭，不再进行收料、领料动作。
不定期盘点：日常财务可进行不定时抽盘，由财务指定抽盘物料提前1 天通知仓库，对物