农机现场检查办法.doc

文档介绍：_______产品生产许可证
企业现场核查办法
企 业 名 称：
 生 产 地 址：
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
结论
核查记录

技术人员
企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。
；
；
。
o 符合
o 轻微不符合
o 不符合

检验人员
检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能。
；
；
；
。
（重点抽查关键重要件检验人员和出厂检验人员）
o 符合
o 轻微不符合
o 不符合

生产人员
生产人员应能看懂相关技术文件（图纸、配方和工艺文件等），并能熟练地操作设备。
；
、配方和工艺文件。
。
（重点抽查关键工序、特殊工序操作工人）
o 符合
o 轻微不符合
o 不符合

人员培训
企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。
1. 与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保存有关记录。
2. 法律法规有规定的必须持证上岗。
o 符合
o 轻微不符合
o 不符合
四、技术文件管理
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
结论
核查记录

技术
标准
1．企业应具备和贯彻《实施细则》。
《实施细则》中所列的与申证产品有关的标准。
。
o 符合
o 轻微不符合
o 不符合
2．如有需要，企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经当地标准化部门备案。
。
。
o 符合
o 轻微不符合
o 不符合
o 此项不适用

技术
文件
1．技术文件应具有正确性，且签署、更改手续正规完备。
（如设计文件和工艺文件等）的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求。
、更改手续是否正规完备。
（重点检查总装图、部件图、关键零件图、关键/特殊工序的工艺文件）
o 符合
o 轻微不符合
o 不符合
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
结论
核查记录
2．技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。
技术文件是否完整、齐全（包括设计文件的图样目录、零部件明细表、总装图、部件图、零件图、技术要求等和工艺文件的工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规程等以及部件原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准或规程等）。
o 符合
o 轻微不符合
o 不符合
3．技术文件应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全一致。
。
、部门使用的文件是否一致。
o 符合
o 轻微不符合
o 不符合

文件
管理
1．企业应制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。
。
。
。
。
o 符合
o 轻微不符合
o 不符合
2．企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。
是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。
o 符合
o 轻微不符合
o 不符合
五、过程质量管理
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
结论
核查记录

采购
控制
、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度。
。
。
o 符合
o 轻微不符合
o 不符合
、辅材料、零部件的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。
。
。
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