文档介绍:地税申报流程
新用户注册
在注册界面输入相关内容,其中带*的项目必须填写,所属税务机关请选择“佛山市国家税务局”。
注意:填写数字时(如电话
点击 。
点击 按钮. 系统弹出“选择文件”对话框。在对话框中选中需要上传的文件(文件后缀为*.DAT格式),然后点击 按钮
可以看到文件路径自动显示在输入框中,点击 按钮, 上传待认证文件。
系统提示文件已被税务机关接受。如下图:按 按钮,则关闭当前页面。
【注】:系统可能给出的几种提示信息:
如果用户上传的文件不是DAT文件类型,则系统弹出对话框提示用户:请上传DAT文件。
如果用户上传的DAT文件大小超出限制,则系统提示:上传失败,请检查文件大小是否超出限制。
查询发票认证结果
按月份查询(认证通过)
在所属年月的输入框中输入你要查询的年月(格式:200401)或者按后面的日期选择按钮,通过出现下面的窗体来选择要查询的年月。
再按上图的查询按钮,则出现如下页面。可以按“关闭”,关闭当前页面,也可以按“保存”,将结果保存为excel文件。如果没有结果,则没有认证成功的发票。
2、查询本月认证未通过数据
按后面的查询按钮,则出现如下页面
若有结果,则需要在导回认证结果后,根据纸质发票内容重新核实录入,重新生成认证文件,再进行发票网上认证。
若等待一段长时间后,没有结果。或查询通过认证发票时,发票不全,则也需要在导回认证结果后,对未认证的发票进行详细检查,检查票面与录入的是否一致,重新生成认证文件,再上传进行网上认证。
若多次未能认证的,请将相关信息转为网络版报盘认证的格式(XML文件格式)导到软盘或U盘中并携未认证的发票原件,到税局进行认证。
认证结果下载
用户可按所属年月下载发票认证通过的结果数据。并将下载文件导入到企业电子报税管理系统中,然后进行后续处理。
点击认证结果下载区的 按钮。出现以下页面:
生成文件类型选择
根据电子申报软件设置的不同而不同,与发票的认证方式无关。如果是手工录入设置的如下图,则选择“认证101”文件类型
如果是扫描录入设置的如下图,则选择“认证102”文件类型
在“所属年月”输入框中输入要下载年月的认证通过结果数据,例如:输入200605 则可下载2006年05月份的数据。按 按钮,则出现
点击 链接,可将认证结果以zip文件格式下载保存在本机。
注:由于认证结果文件是ZIP类型,将该认证结果导入企业电子报税管理系统前,必须对其进行解压缩,方法如下:
企业必须预先安装好解压软件,;
点击认证结果文件,按鼠标右键,在弹出的菜单中选择”解压缩的当前文件夹”,即可把认证结果文件解压缩.
如下图示:
在企业电子报税管理系统中导入已认证发票时,(使用扫描仪的用户):
手工录入发票企业导入认证发票的方法
选择手工录入的企业,在进项发票管理菜单选择专用进项发票 ,点击
按钮,选择已解压的认证文件 即可.
操作如下图示:
导入结果后,保存。
认证结果通知书下载
用户可按所属年月下载认证结果通知书,点击 按钮,进入以下页面:
输入所属年月,例如(200605)按 按钮,出现如下图
点击 链接,出现如下图
按保存,则出现下图 选择文件夹后就可以保存下载的文件。
按打开,则出现下图:
【注】:企业必须安装Adobe Reader .
1、每次认证完成后,必须下载认证结果,将认证结果导回电子申报软件,如有使用扫描仪的也必须同时将结果导回扫描软件。原因:使电子申报系统和扫描系统能够识别哪些发票已认证成功,在下次认证时,就不会将已经认证的发票再重复导出。
2、下载回来的认证结果为*.ZIP文件,导回扫描系统时(使用扫描仪的用户),扫描系统自动识别ZIP文件不需要解压;导回电子申报系统时,必须将ZIP文件进行解压, 用解压出来的*.xml文件进行导入。
注意事项
3、如果纳税人遇到无法通过网上认证的发票,必须在