文档介绍：内蒙古鑫运机动车检测有限公司
2016年内部审核报告
编制：杨亚梅
审核：姚军
批准：马福亮
二零一六年十一月三日
一内审实施计划表
二内审检查表
三内部审核不符合通知单
四内审改进措施及实施验证表
五内

佥验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。
检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员 j管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位三求并具有所需的权利和资源、履行建立、实施、保持和持续 “进管理体系的职责。

佥验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用
M承诺：负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和 M量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理 “系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律 “规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理《系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。

佥验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职 X或同等能力，全面负责技术运作;
质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持；
应指定关键管理人员的代理人。

口验检测机构的授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。
非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。

“验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报（或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。
“由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验 i佥测人员包括实****员工进行监督。

口验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培 “目标，明确培训需求和实施人员培训，并评价这些培训活动的 "效性。
M训计划应适应检验检测机构当前和预期的任务。

佥验检测机构应保留技术人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期。

具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求。

检验检测机构应具有满足相关法律法规、标准或者技术规范要求 “场所，包括固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所。

佥验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。
佥验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。

检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影向检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。
J环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验检测活动。

［佥验检测机构应建立和保持检验检测场所的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。
［佥验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应米取昔施以防止干扰或者交叉污染，对影响检验检测质量的区域的使用和进入加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。

具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。

］佥验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样、物品制备、数据公理与分析）要求的设备和设施。
1于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展。
［佥验检测机构使用非本机构的设备时，应确保满足本准则要求。

检验检测机构应建立和保持检验检测设备和设施管理程序,以确「呆设备和设施的配置、维护和使用满足检验检测工作要求。

“验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有［著影响的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。
设备在投入使用前，应米用检定或校准等方式，以确认其是 .满足检验检测的要求，并标识其状态。
针对校准结果产生的修正信息，检验检测机构应确保在其检测结果及相关记录中^1口以利用并备份和更新。
检验检测设备包括硬件和软件应得到保护，以避免出现致使检验检测结果失效的调整。