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货品管理规定
货品管理制度（暂行版）
为规范货品采购、入库、出库、盘点、结算等工作，特制定此制度。
各地公司总经理为货品管理的＜零星采购金额＜2000元的，OA审批流程：采购员－财务负责人－总经理，并报总部营运部、成本控制部、财务部总经理备案。
3、零星采购金额在2000元（含）以上的，按上述审批至总部分管财务副总经理、总经理。
4、零星采购金额在1000元（含）以下的，可以使用现金结算；超过1000元的零星采购，应采用转账方式将款项直接支付至供应商指定账户。
入库
上述采购货品到货时，订货方式采购的货品应由各部门采购联络人、库管进行联合验收，对于库管做为采购联络人的，采购的货品应与会计或财务负责人一起验收，零星采购方式采购的货品，应由各部门采购联络人、库管、采购员进行联合验收。验收人员应在验收无误后，在《入库单》上签字确认。
供应商在送货时，应提供送货单。库管应依据《订货单》、《零星采购申请单》的相应内容对货品进行核对，核对无误后，应将货品明细录入速达软件系统，经系统打印出一式三联《入库单》，其中一联交会计作为
记账依据，一联交给供应商，一联库管留存作为存根。
如供应商分多批次送货的，每次库管根据实际到货数量录入系统，并打印入库单，依当日的入库单转交会计作为入账依据。当月内订货数量原则上要到齐，如到月底无法到齐的，以当月实际入库数量为准，如供应商多送货的，应补填《订货单》或退回供应商。
对于供应商赠送的超市现有的货品，应录入速达系统，完成商品扫码。录入系统时，仅录入数量，单价录为0，备注上注明“供应商赠送”。对于供应商赠送的非超市销售货品，由库管做备查帐，领用时必须注明领用原因，由财务负责人、总经理签字确认，如为供应商赠送的类似开瓶器、杯子之类的营运物耗用品，录入营运物耗类。仅录入数量，单价录为0，备注上注明“供应商赠送”。
库管应在货品入库当日将《入库单》及《送货单》、《订货单》或《零星采购申请单》相互联系（应保证送货单、入库单一致）转交会计，会计人员在收到上述单据后应及时进行账务处理。库管应将《采购申请单》、《订货单》、《送货单》、《入库单》按月装订成册归档。如《送货单》无法取得两份的，可复印一份装订，采购员应将《采购申请单》《零星采购申请单》按月装订成册归档。
出库
（一）直拨出库
水吧、厨房类货品在到货时，应直接拨付至水吧和厨房。
（二）申请出库
其它类货品申请出库，应由采购联络人填写一式三联《出库申请单》（附件5），经所在部门负责人、财务部库管、财务负责人、总经理批准同意后方可办理出库。库管在办理超市类货品出库时，应在系统内打印一式三联《出库单》，一联交采购联络人、一联交会计作为
记账依据，一联留存作为存根。库管应在货品出库当日将后附相应《出库申请单》、《出库单》（库管应保证两单数量一致）转交会计，会计人员在收到上述单据后应做好保存工作，月末统一进行账务处理。
盘点
各地公司财务部应在速达系统内，设置两个帐套，一个负责登记超市货品，下设一级库和二级库；另一个负责超市以外的物品，分为两类：一类为水吧、厨房类物品，仅设立一级库，另一类为营运物耗、工程、技术、办公、宣传类，设立一级库和二级库。
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