流程说明书.docx

文档介绍：流程名称（隶书，三号，加黑）
一级流程责任人所在部门（隶书，三号，加黑）
书写规范：一页封面，空格4行，微软雅黑二号字体，
流程说明书
书写规范：空格一行
流程名称（一级清单—二级清单—三级清单-N级清
流程名称（隶书，三号，加黑）
一级流程责任人所在部门（隶书，三号，加黑）
书写规范：一页封面，空格4行，微软雅黑二号字体，
流程说明书
书写规范：空格一行
流程名称（一级清单—二级清单—三级清单-N级清单）
流程编号：
文档编号：此处流程管理组填写
流程名称（隶书，三号，加黑）
一级流程责任人所在部门（隶书，三号，加黑）
版本
变更原因
变更日期
变更人
备注

流程更新或者最终版本
日期
变更负责人
说明：，。。

书写规范：版本号单独一页，微软雅黑小四字体，表格首行加黑
流程名称（隶书，三号，加黑）
一级流程责任人所在部门（隶书，三号，加黑）
目 录
1、流程描述（流程功能及适用） 2
2、流程涉及的主要部门 2
3、流程关键改进点 2
4、流程相关绩效指标 3
5、流程前提假设 3
6、流程图 4
7、流程说明 5
书写规范：目录单独一页，微软小四字体，“目录”两个字加黑，行距21磅
流程名称（隶书，三号，加黑）
一级流程责任人所在部门（隶书，三号，加黑）
书写规范：正文部分微软雅黑小四字体，标题加黑，行距21磅，各小项间无需空一行
1流程描述（流程功能及适用）
本流程是****；
本流程目标是****；
本流程适用*****；
术语解释*****。
2 流程涉及的主要部门
书写规范：首行项目部分：加黑，文字对齐方式：居中
部门
角色
性质
流程影响/职能
部门
部门中的职位
作业性质（如操作、监督、审批、相关）
具体操作项目（做什么）
本流程的流程责任人**********
书写规范：本流程的流程责任人为”一级流程责任人”。
对于本流程的任何建议可以致电**部门（负责梳理流程的部门）。
3 流程关键改进点
书写规范：若无改进点，则写“无”。
4 流程相关绩效指标
关键绩效指标
关注职位
目标定义
目标公式
评估方法
涉及指标