文档介绍：过程
有关方的需求和希望
质量管理体系的范围
.
内部审核检查表
审核内容审核发现（包括时间、地址、事实）结果
、外部环实现的
2.
各单位是否依据企业质量目标的要求，分解、落实本单位的目标，是否形成文件。
策划
3.
各层级所拟订的目标是否拥有可实现性，是否可测量。
4.
目标的拟订和实施过程是否进行了风险辨别和剖析。
5.
是否对目标实施达成情况进行监测、统计和剖析；若目标没有达成，是否拟订了相应纠正举措。
6.
目标是否适时进行评论和更新。
1.
质量管理体系各运行和控制过程是否发生了更改（如组织机构、职能、流程、特定的项目或合同要求
更策划
等），是否对更改情况进行剖析、评论。
2.
有关过程的更改是否进行了风险辨别；更改是否获得有效地规定和履行。
;.
.
。
确定并提供资源时，是否考虑现有资源的充分性，对于自己资源短缺的情况，是否考虑用多种方式来知足。
当出现现有资源不知足或不适应情况时，是否实时辨别需求、实时改良。
人
1．是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了辨别；是否对证量管理体系所需的岗位进行了
员
配置。
、人力资源管理制度、职工培训计划等文件。
3.
单位是否根据企业职工培训计划要求，分解、落实本单位职工培训计划和目标。
4.
单位是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力，
是否对岗位人员能力胜任与否进行了评论
和查核。
5.
抽查职工培训计划的组织实施情况（
2—3个），培训的有效性是否进行了评论。
基
、文件。
础设备
，是否按要求报备；基础设备的配置可否为产品（服务）提供有效支持。
3.
怎样对基础设备的使用、维护、点巡检、检修、监督、抽查等方面进行管理和控制。
4.
是否发生过设备事故；若发生设备事故，怎样组织实施抢修、报告、原因剖析、改良举措等工作。
5.
怎样实施备件的计划、采买、收、发、存等工作。
1.
是否根据产品和服务的性质明确、提供了相应工作环境。
程运行环境
2.
是否对工作环境进行辨别、剖析、评论和监督。
3.
单位是否合理安排岗位工作，预防岗位人员过分疲劳、情绪不稳定（现场询问
2—3个岗位人员）。
是否对工作环境实施必要的改良。
.
1.
是否成立了监督和测量设备管理的有关制度、文件。
视和测量资
2.
是否成立了监督和测量设备台账；监督和测量设备的配置可否知足测量过程的要求。
源
3.
怎样对监督和测量设备的采买、查收、贮存、检定
/校准、使用、维护、监督、抽查等方面进行管理
和控制。
4．抽查3—5件监督和测量设备，对设备实物、台账、检定
/校准证书、检定/校准记录、测量记录、工
作环境、表记、测量人员资质等方面进行核查。
怎样对不合格监督和测量设备进行管理和控制。
，有无规定。
织的知识
2.
有哪些途径可获取所需的内、外部知识。
3.
是否将获取、收集到的知识进行辨别、分类；怎样关注知识的更新变化；是否认期总结并收集各项管
理经验，并进行交流；怎样组织知识的宣贯、培训和教育。
4.
怎样将知识实时传达到相应的层级。
5.
知识怎样在本单位获得贯彻、实施和管理。
（需要提供相应凭证）
6．怎样对知识实施相应保护。
—3人是否了解企业（单位）的质量目标、质量目标。
单位经过哪些形式对证量意识和知识进行宣传交流，以保证职工宽泛了解并理解。
现场询问2—3人，自己所从事的工作对证量管理体系有什么有关性和重要性，怎样为实现质量目标作出贡献；当产品和服务不知足要求时，该怎样去改良。
、形式、时机、对象等要求。
怎样实施内外部交流和交流。
平时的交流和交流是否顺畅，是否存在问题，是否达到了预期要求或效果。