文档介绍：The document was finally revised on 2021
采购审批流程
采购审批流程
目的
有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。
范围
适用于本公司原辅材 The document was finally revised on 2021
采购审批流程
采购审批流程
目的
有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。
范围
适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。
定义
无
职责
物资供应部负责公司所有物资的采购。
生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申请。
IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。
劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷由行政综合部统一提出采购申请。
安全防护类用品（消防器材、防护面具、防护衣等）有需求部门提出申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。
设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。
物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。
财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并及时办理付款手续。
仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。
内容
申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。
对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。
“采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。
合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。
合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。
采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”；采购物资到货后，仓库负责填制《进货检验收货凭证》交质量部或申请部门经过验收，合格后