文档介绍：This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
ERP系统供应链操作手册采购管理
UFS/QP/2-注：以上为供应公司。

【操作岗位】：库房管理员
【操作内容】：根据质量检验部门将采购物品入库。
【操作方法】：
A、双击【供应链】—【库存管理】—【入库业务】—【采购入库】，进入采购入库单维护界面，先选择业务流程
B、点击查询，录入查询条件，找到已签字的入库单据
点击【确定】
采购入库单内项目说明
表头：
单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。
单据日期：自动带入系统日期。
仓库：录入入库仓库。
库存组织：必须录入业务所属库存组织，录入仓库后自动带出。
业务流程：指定入库的业务流程。
收发类别：指定入库的入库类别。
库管员：可录入库管员信息。
采购部门、采购员：可录入采购部门和采购员信息。
供应商：录入采购的供应商。
是否退库：打勾表示此事务为退货事务，便于提供后续的退货统计。
表体：
存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。
辅计量单位：可参照输入该存货已有换算的辅计量单位，对于进行辅计量库存跟踪管理的存货必须输入。系统自动查找换算率显示。
自由项：参照输入该存货预定义的自由项及值，进行自由项跟踪。自由项管理存货必须输入。
失效日期：用户可输入入库批次的生产日期或失效日期，系统会根据存货保质期自动计算另一项。用于进行效期的管理。
实收数量、实收辅数量：录入入库数量或辅数量，系统会根据换算率自动换算。当换算率为固定换算时，修改任意项，系统均计算另一项，公式为：辅数量=主数量*换算率。当换算率为可变换算时，修改其中一项不会引起另一项的修改。
单价、金额：录入入库存货的成本单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额=主数量*单价。
入库日期：自动按系统日期显示，用户应录入实际入库日期，是系统先进先出的依据。
点击【保存】-【签字】。

【操作岗位】：采购结算员、会计岗
【操作内容】：根据供应商开来的发票和实际入库数量，维护采购发票的相关信息
【操作方法】：
A、双击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，进入发票维护界面，并且选择业务流程
B、点击【增加】下的【库存采购入库单】，进入采购入库单查询界面
注：查询界面中一定要注意选择，入库日期，最好控制在当日（查询范围最好不要超过一月）
点击【确定】
点击【单据维护】-【修改】。
采购发票单据内项目说明
表头：
发票号：按采购发票的编号规则生成一个默认的单据号，可以修改，采购发票号在公司代码内可不是唯一的。
发票日期：是指供应商开出发票的日期，可修改。
票到日期：是指系统收到发票的日期，采购日期将以此为准，系统取当前日期。
发票类型：是为了报税而设置的内容，如普通、专用等，发票类型是用户定义的，此处参照输入。发票类型对系统后续的处理不产生任何影响。
业务类型：材料公司材料采购，系统自动带出。
供应商：输入，如输入的供应商为一次性供应商（散户），则必须为散户输入相关的名称等信息。如为根据订单生成的采购发票，则取订单的发票方做为默认值。如为根据采购入库单生成的采购发票，取采购入库单的来源采购订单上的发票方为默认值，发票方为空时，取订单上的供应商。再此单据供应商是系统自动带出的。
采购部门：执行采购任务的部门，参照输入。如根据订单生成，取订单的采购部门。
采购员：执行采购任务的业务员，参照输入。如根据订单生成，取订单的采购员。
表体：
存货编码：参照存货档案输入，可以直接输入编码。此单据自动带出。
存货名称、规格、型号、产地：根据存货编码从存货基本档案中自动带出，用户不可修改此单据自动带出。
计量单位：存货档案中定义的主计量单位，此数据项用户是不能修改的。此单据自动带出。
发票数量：是指针对主计量单位的数量，输入，如根据订单生成，数量受订单数量容差控制。数量不限制数字的范围。当存货为非劳务或费用属性时，数量不可为零，此单据自动带出。
单价：是针对主计量单位的单价，当数量为零时，单价可为零，如根据订单生成发票，系统取订单单价，否则输入。不能小于零。发票单价受订单单价容差控制。
金额：单价*数量。不能为空。当数量为零时，可不遵守单价*数量。
含税单价：是净含税单价，根据单价换算，可输入。不能为空。参照入库单生成采购发票时，如果入库单进行了价格结算，且采购发票的币种为本币，则取价格结算单上的“本币含税单价”作为发票的“含税单价”。
税率：默认为表头