文档介绍：内部质量体系审核检查表
受审核部门名称：管理层
部门代表：
序
号
ISO9001
标准条款
审核要点
审核方法
审核记录
1
管理承诺
・最高管理者对其建立和改进质量管理体系 的承诺能够提供哪些证据？
・最高管理内部质量体系审核检查表
受审核部门名称：管理层
部门代表：
序
号
ISO9001
标准条款
审核要点
审核方法
审核记录
1
管理承诺
・最高管理者对其建立和改进质量管理体系 的承诺能够提供哪些证据？
・最高管理者如何认识满足顾客的要求和法 律、法规要求的重要性？
・最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾 客要求和法律、法规要求的重要性传达给公 司的成员？
•通过与总经理座谈，了解最高管理者是否 知道满足顾客要求和法律法规要求的重要 性。在质量管理体系中是如何体现的？如对 顾客要求的识别、评审、顾客满意的测量、 数据分析以及持续改进等方面的要求。
.向黜^的全工及畤健连满 足K客和法律典法规的要求；
.碓定黜^的11量方金十和11量目 除
.通谩管理Iff富，碓定U量管理H 系的连直性/充分性/肩效性；
.最高管理者碓保攫得建立和改 迤11量管理醴系有^的必要资 源
2
以顾客为
关注焦点
・公司如何确定顾客的要求和期望？
・将顾客的需求和期望转化成要求的形式是
什么？
・公司如何证头顾客需求转化为相应要求并
得到了满足？
•通过与最高管理者座谈，了解其对以顾 客为关注焦点的质量管理原则的理解， 并在审核与顾客有美的过程、顾客满意 的监视和测量过程以及持续改进方面寻 找证据予以证实。
碓提出11量管理醴系遵循以K客 信日注^焦的11量管理原JW ;
3
质量方针
・最高管理者是如何认识质量方针的重要性
的？
•制定的质量方铝^否满足标准的要求？
・质量方针与质量目标的关系是否明确？
•公司采用什么措施传达质量方针？
•审核最高管理者对制定的质量方针内涵 的说明，是否为制定质量目标提供了框架， 怎样在适当层次上得到沟通与理解，是否在 持续适宜性方面得到评审。
4
.1
质量目标
・质量目标的设定是否在相关层次上得到分 解？质量目标是否与质量方针给定的框架 -<?
・质量目标是否具后可测量性？测量方法是
否明确？
•实现质量目标的资源是否齐备？
•识别质量目标与质量方针的T性是否 体现了质量方针的对应内容。
•是否建立了可测量的质量目标并在适当 层次上沟通分解，考察质量目标测量方法的 合理性。
4
. 2
・质量管理体系策划是否体现了质量管理体
・审查质量管理体系文件是否能够反映策
质量管理
体系策划
系的待续改进？
・质量管理体系策划的输出是否形成了文 件？
・质量管理体系策划的更改是否受控？更改 期间是否保持了质量管理体系的完整性？
•在质量管理体系策划中对标准要求的删减 是否符合允许删减的原则？
•质量管理体系策划的输出所形成的文件是 否随公司质量目标及公司的其他状况的变化 而得到相应的修改？
划的结果，并体现了持续改进的要求。
•审查改进计划的有效性，如果有效性不 好，是否启替代的改进计划？审查是如何传 达至相关部门的？