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文档介绍

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介绍本部门在质量管理体系中的职责
N/A

是否制定本部门质量目标并进行统计分析?(查2011年度质量目标完成情况统计)

与顾客有关的过程控制程序





介绍本部门在质量管理体系中的职责
N/A

是否制定本部门质量目标并进行统计分析?(查2011年度质量目标完成情况统计)

与顾客有关的过程控制程序
在产品设计、生产前,是否确定与产品有关的要求?包括相关法规的要求?产品要求是否包括合同规定的明示要求(如交期、质量要求等)、法规要求(如:铁标、M107/208等)等?(抽查新轮型如CK36的合同或协议,查看相关内容)

是否对与产品有关的要求进行评审?(抽查竞标书、CK36合同评审记录表等)

与顾客有关的过程控制程序
客诉处理管理规定
通过哪些方式与客户进行沟通?是否保留相关记录?对客户提出的需改进问题是否及时传达相关责任部门?(查看与客户沟通的记录,如:访谈记录、售后服务记录等)
针对客户投诉,是否及时填写记录并反馈技术质量部?(抽查《顾客信息反馈单》)





是否识别并管理顾客财产?

顾客满意度调查程序
是否定期对顾客满意度进行调查?(查上一次调查结果)
针对顾客不满意的事项,是否将相关信息及时传达责任部门?(查相关记录)

保存、包装和发运规程
成品仓库是否依产品种类进行区域标识?成品装车时,是否采取相关措施对产品进行保存?(查看现场及依防护要求核对装车状况)
发货时,是否制定发货计划并建立发货记录?(查前3个月的发货记录)

文件控制程序
文件是存在丢失、损坏、模糊不清等现象?接收文件版本是否为适用版本?(抽查10份受控文件)

记录控制程序
质量记录是否分类标识保存,是否及时归档?

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