文档介绍：
质
量
手
册
介绍本部门在质量管理体系中的职责
N/A
是否制定本部门质量目标并进行统计分析？（查2011年度质量目标完成情况统计）
与顾客有关的过程控制程序
质
量
手
册
介绍本部门在质量管理体系中的职责
N/A
是否制定本部门质量目标并进行统计分析？（查2011年度质量目标完成情况统计）
与顾客有关的过程控制程序
在产品设计、生产前，是否确定与产品有关的要求？包括相关法规的要求？产品要求是否包括合同规定的明示要求（如交期、质量要求等）、法规要求（如：铁标、M107/208等）等？（抽查新轮型如CK36的合同或协议，查看相关内容）
是否对与产品有关的要求进行评审？（抽查竞标书、CK36合同评审记录表等）
与顾客有关的过程控制程序
客诉处理管理规定
通过哪些方式与客户进行沟通？是否保留相关记录？对客户提出的需改进问题是否及时传达相关责任部门？（查看与客户沟通的记录，如：访谈记录、售后服务记录等）
针对客户投诉，是否及时填写记录并反馈技术质量部？（抽查《顾客信息反馈单》）
质
量
手
册
是否识别并管理顾客财产？
顾客满意度调查程序
是否定期对顾客满意度进行调查？（查上一次调查结果）
针对顾客不满意的事项，是否将相关信息及时传达责任部门？（查相关记录）
保存、包装和发运规程
成品仓库是否依产品种类进行区域标识？成品装车时，是否采取相关措施对产品进行保存？（查看现场及依防护要求核对装车状况）
发货时，是否制定发货计划并建立发货记录？（查前3个月的发货记录）
文件控制程序
文件是存在丢失、损坏、模糊不清等现象？接收文件版本是否为适用版本？（抽查10份受控文件）
记录控制程序
质量记录是否分类标识保存，是否及时归档？