文档介绍：采购管理自查报告
选购管理自查报告1
县财政局、监察局：
依据县财政局、审计局、监察局《关于做好政府选购监督检查工作的通知》要求，县行政服务中心管委办公室组织力气对本单位自20xx年以来的政府选购执行状况进行了仔细自查。现就自应的大小15项部门管理方法。其中主要包括：物资安排的管理方法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资运用限制措施、施工现场材料的保管、物资出库管理等。项目物资管理方法的制定为项目物资部今后工作的开展供应了依据，也为提高项目物资管理水平做了铺垫。
二、 物资选购安排的审批与执行管理状况。
严格按《物资选购管理方法》的有关规定，对各项目的物资选购安排进行了梳理检查，不存在安排不实，擅自扩大选购品种、数量等问题。对物资选购安排的审批程序和各流程、环节进行了具体检查，没发觉越权选购、降低选购审批权限、虚报安排变通选购、套取现金等问题。应集中选购的物资，根据公司的有关规定进行了集中、合理、规范选购，无其他违反物资选购安排审批与执行有关规定的问题。
三、 物资选购招标管理状况。
依据《招投标管理方法》，对按规定必需招投标的物资选购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公允、公开、公正的招标原则;重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一样性。
四、 物资选购合同、选购价格、选购结算、选购质量管理状况。
依据《合同管理方法》，对物资选购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和精确性;依据20xx年以来签订的选购合同，对各类选购物资的数量、名称、价格、金额等基本状况进行重新核实;针对主要物资的选购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本状况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较;仔细分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对选购时机进行了重新统筹支配，采纳规模、批量选购的方式，降低选购成本;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题;对选购物资的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。
五、 物资仓储管理状况。
依据《项目物资管理方法》，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据项目与供应商签订的合同及补充协议，对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认;二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格证等进行核实;三是对到场物资外观及内在质量的检验，确保到场物资质量符合规定要求，防止不合格产品和不符合要求的产品入库;四是到场验收后马上填写进场物资验收记录，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量状况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查，既保证了选购物资质量，又提高了管理水平，为保证项目工程平安运行夯实了物资基础。
六、存在的问题及缘由。
1. 在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，须要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很敏捷，而物资的日常管理工作多面对于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的敏捷性正好与制度的不敏捷、死板相互制约，所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实践中才能得以完善，得以推广和发展。
2. 物资安排的不刚好性和随意性。依据《项目物资管理方法》中的物资安排管理规定：项目一次性备料安排即项目从开工到竣工所需的全部材料安排。按分部分项工程由工程部在工程开工前(15天)，向物资部门提报;月度材料申请安排即由工程部依据工程一次性备料安排和施工生产进度提出的每月材料申请安排，需在每月的25号前提下月的物资材料申请安排。而一次性备料安排的编制由于甲方的施工图纸无法刚好向项目工程部供应，而施工图纸对于一次性备料安排的编制又极为关键，可以说没有图纸供应一次性备料安排就没方法编制，一次性备料安排无法编制那么跟随其后的月度材料申请安排的编制也将没有依据，这就导致物资安排无法刚好提交与物资部，从而致使物资临时安排变多，物资安排管理也无法根据规定实施。
3. 对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式主要就是通过网络、供应商报价、造价信息，在以后的工作中需多多走出去加强市场调查，充分的了解各种物资的价格、性能等信息。
七、 今后努力的方向，
1. 进一步完善各项管理制度度。在现有制度的基础上，学****集团公司以及国际公司