文档介绍：内部审核检查表
被审核
部门
总经理
审核员
审核日
期
部门
负责
人
标准条
款
审核内容
审核情
况
核情况
录
符
合
不
符
合
审记
组织是否按标准要求建立行检修；
是否编制相应的检修计划；
抽查2-3台设备的实际维护保养、检修情况
为使产品符合要求，生产车间是否保持个清洁卫生、文明生产、定置管理和良好安全防护的工作环境?是否经常检查以便长期保持下去？
是否策划并在受控条件下进行了生产和服务提供，受控条件是否包括了以下内容：
表述产品特性的信息；
必要时，获得作业指导书；
使用适宜的设备；
获得和使用监视和测量装置；
实施监视和测量；
放行、父付和父付后活动的实施。
是否存在需确认的过程？确认的内容是否包括了：为过程的评审和批准所规定的准则；
设备的认可和人员资格的鉴定；
使用特定的方法和程序；
记录的要求；再确认。
内部审核检查
被审核
部门
制造部
审核员
审核日
期
部门负
责人
标准条
款
审核内容
审核情
况
审核情况记录
符
合
不符
合
在产品实现过程中使用哪些方法对产品进行标识？针对监视和测量的要求是否识别了产品的状态？有无可追溯性要求，是否控制并记录了产品的唯性标识
针对产品的符合性提供了哪些防护，是否包括了标识、搬运、包装、贮存和保护？
内部审核检查表
被审核
部门
品保部
审核员
审核日
期
部门
负责
人
标准条
款
审核内容
审核情
况
审核情况
记录
符
合
不
符
合
HSF管理体系文件的结构是否符合标准的要求？是否建立有害物质清单？
是否编制并保持HSF手册？手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程和方法，以及对标准的删减细节？
是否编制了程序文件，是否确定了以下方面的内容：发放前得到批准、必要时对文件进行评审和更新、文件的更改、文件的发放、文件的保管和使用、外来文件的识别和发放、作废文件的控制。
是否编制了程序文件，是否确定了以下方面的内容：标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。记录是否保持清晰并易于检索？
组织是否对产品实现所需的过程进行策划和开发，并与体系其他过程保持致？是否确定了以下方面的内容：
HSF目标和要求；
所需的过程、文件和资源；
要求的验证、确认、监视、检验和试验活动；
产品接收准则。
实现过程所需的记录。
是否针对特殊产品、项目或合同编制了相应的HSF计划，实施情况如何？
工厂是否规定了对采购产品进行验证的形式、方法、内容和手段?验证的方法可以是检验、测量、试验、化验、观察，提供HSF合格证明文件等。
内部审核检查表
NO:
被审核
品保部
审核员
审核日
部门
部门
期
负责
人
标准条
款
审核内容
审核情
况
审核情况
记录
符
合
不
符
合
组织是否确定了需实施的监视和测量及所需的监视和测量装置，为确保结果有效，测量设备是否：
按规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定？
是否存在自制的装置，如何控制，是否记录校准或检定？
进行调整或必要时再调整？
是否保留了检定证书及合格证以确定其校准状态？防止可能使测量结果失效的调整？在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。
当发现设备不符合要求时，如何控制，是否符合标准要求？
是否按策划的安排及时间间隔进行了内部审核？
查审核计划的合理性；审核员资格；
不符合报告与现场审核记录；
审核报告；
不符合项原因分析、纠正和纠正措施的制定及实施情况。
米用了哪些方法对HSF过程进行了监视，并在适用时进行测量，是否证实了过程实现所策划的结果的能力？是否采取了相应的纠正和纠正措施？
内部审核检查表
被审核
部门
品保部
审核员
审核日期
部门负责人
标准条
款
审核内容
审核情
况
审核情况记录
符
合
不