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QC080000内部审核检查表.docx

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QC080000内部审核检查表.docx

上传人:guoxiachuanyue006 2022/5/29 文件大小:21 KB

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QC080000内部审核检查表.docx

文档介绍

文档介绍:内部审核检查表
被审核
部门
总经理
审核员
审核日

部门
负责

标准条

审核内容
审核情

核情况






审记

组织是否按标准要求建立行检修;
是否编制相应的检修计划;
抽查2-3台设备的实际维护保养、检修情况

为使产品符合要求,生产车间是否保持个清洁卫生、文明生产、定置管理和良好安全防护的工作环境?是否经常检查以便长期保持下去?

是否策划并在受控条件下进行了生产和服务提供,受控条件是否包括了以下内容:
表述产品特性的信息;
必要时,获得作业指导书;
使用适宜的设备;
获得和使用监视和测量装置;
实施监视和测量;
放行、父付和父付后活动的实施。

是否存在需确认的过程?确认的内容是否包括了:为过程的评审和批准所规定的准则;
设备的认可和人员资格的鉴定;
使用特定的方法和程序;
记录的要求;再确认。
内部审核检查
被审核
部门
制造部
审核员
审核日

部门负
责人
标准条

审核内容
审核情

审核情况记录


不符


在产品实现过程中使用哪些方法对产品进行标识?针对监视和测量的要求是否识别了产品的状态?有无可追溯性要求,是否控制并记录了产品的唯性标识

针对产品的符合性提供了哪些防护,是否包括了标识、搬运、包装、贮存和保护?
内部审核检查表
被审核
部门
品保部
审核员
审核日

部门
负责

标准条

审核内容
审核情

审核情况
记录






HSF管理体系文件的结构是否符合标准的要求?是否建立有害物质清单?

是否编制并保持HSF手册?手册内容是否覆盖且符合本标准要求,并反映了为达到标准要求所采取的基本过程和方法,以及对标准的删减细节?

是否编制了程序文件,是否确定了以下方面的内容:发放前得到批准、必要时对文件进行评审和更新、文件的更改、文件的发放、文件的保管和使用、外来文件的识别和发放、作废文件的控制。

是否编制了程序文件,是否确定了以下方面的内容:标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。记录是否保持清晰并易于检索?

组织是否对产品实现所需的过程进行策划和开发,并与体系其他过程保持致?是否确定了以下方面的内容:
HSF目标和要求;
所需的过程、文件和资源;
要求的验证、确认、监视、检验和试验活动;
产品接收准则。
实现过程所需的记录。
是否针对特殊产品、项目或合同编制了相应的HSF计划,实施情况如何?

工厂是否规定了对采购产品进行验证的形式、方法、内容和手段?验证的方法可以是检验、测量、试验、化验、观察,提供HSF合格证明文件等。
内部审核检查表
NO:
被审核
品保部
审核员
审核日
部门
部门

负责

标准条

审核内容
审核情

审核情况
记录






组织是否确定了需实施的监视和测量及所需的监视和测量装置,为确保结果有效,测量设备是否:
按规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定?
是否存在自制的装置,如何控制,是否记录校准或检定?
进行调整或必要时再调整?
是否保留了检定证书及合格证以确定其校准状态?防止可能使测量结果失效的调整?在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。
当发现设备不符合要求时,如何控制,是否符合标准要求?

是否按策划的安排及时间间隔进行了内部审核?
查审核计划的合理性;审核员资格;
不符合报告与现场审核记录;
审核报告;
不符合项原因分析、纠正和纠正措施的制定及实施情况。

米用了哪些方法对HSF过程进行了监视,并在适用时进行测量,是否证实了过程实现所策划的结果的能力?是否采取了相应的纠正和纠正措施?
内部审核检查表
被审核
部门
品保部
审核员
审核日期
部门负责人
标准条

审核内容
审核情

审核情况记录