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办公用品及低值易耗品管理制度
目 的
为加强对办公用品和低值易耗品的管理，秉着“严格控制、节约开支、合理利用、降低费用”的原则，特制定本制度。
范 围
适用于公司各个部门办公室的办公用品和低值易耗品管理。
职 责
总经办负责本制度的具体执行、财务部负责对资金使用进行监控。
内 容
1、制度所指的低值易耗品包括的内容：
：笔、笔记本、粉笔、刀片、胶水、大头针、图钉、传真纸、复写纸、卷宗、复印纸、文件夹、钉书机、计算器、电池、剪刀、印章、宣传纸、送货单、记号笔、水笔、黑板、各种凭证、帐薄、工作牌、卡片及磁卡等。
本规定所指的低值易耗品包括：管理用具、办公用具、生活用具等作为值易耗品管理（实物控制视为固定资产）。
2、办公用品及低值易耗品的申报与审批程序：
各部门办公应根据公司、本部门的实际情况于每月月底制订下个月的办公用品和低值易耗品的开支计划。计划的内容必须包括物品的规格、种类、数量、价格、预算金额，经部门领导签字后报总经办；临时计划应提前3天上报，逾期不予办理，其开支费用一律不予报帐。
总经办依据电查市场各类物品所掌握的价格行情，根据各部门办公室申报计划，按用品的规格、种类、数量，会同财务部对申报物品的价格、预算金额进行严格的核定和控制，报总经理批准后，将采购计划单上领导审批的购置费用以请购单的形式发放。
3、办公用品及低值易耗品采购与入库：
采购人员凭借请购单派专人进行定点采购与保管，有关入库、验收和保管手续必须齐备，验收人或领用人必须在发票上签字。
各部门的办公用品及低值易耗品由采购元凭请购单定点采购，经验收人在购物发票上签字后办理入库手续。入库的办公用品及低值易耗品由总经办进行保管，保管和验收人不得为同一人。
4、办公用品及低值易耗品的领用和报帐：
所采购的办公用品及低值易耗品由总经办统一发放，并办理好相关领用手续，相关负责人凭请购单和购物发票到财务报帐。凡超过请购单金额的费用，特殊情况出具书面说明经批准后方可报销，否则不予报销。
总经办库存办公用品及低值易耗品的领用及发放，由总经办统一按下表予以发放，领用人必须在领用表签字。领用的办公用品及低值易耗品在职位变换时必须办理移交手续。
笔记本
中层管理人员一年发一个大号真皮笔记本
可根据情况酌情增发
各班班组长一年发一个小号真皮笔记本
可根据情况酌情增发
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各办公室工作人员一年发2个小笔记本
可根据情况酌情增发
签字水笔