采购作业流程图.doc

文档介绍：采买作业流程图
采买作业流程图
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采买作业流程图
制造部门下发月
度申购计划

采买组核查库存
选择合格供给商拟
财务审查总
采买计划，其余情
经理同意
况走特批流程
N采买作业流程图
采买作业流程图
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采买作业流程图
制造部门下发月
度申购计划

采买组核查库存
选择合格供给商拟
财务审查总
采买计划，其余情
经理同意
况走特批流程
NG
拟合同、订单 PASS
财务审查总
经理同意
制造部仓
库送检
PAS NG
S
库房安排入库
出具产品入库单

NG
采买组签合同订单下单采买
物料跟催到货
质量出具不合格单移交采置办理
采买通知供给商开具发票

PASS
金额在叁仟圆以下的质量保证部审查后直接下单，高出叁仟需签署合同报财务审查总经理同意后执行。
合同也许订单在部门经理审查后直接入供给商档案盒，不在随票移交财务审查，直接附产品入库单移交财务。
采买作业流程图
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采买作业流程图
入库单由质检签字，库房盖章之
后交予采买签收，首联库房保留，其余采买保留办理。
财务依据发票入账此后，由采买直接填写用款审批单，经财务审查总经理同意后执行，不再附订单或合同。如办理承兑需附上承兑合同后移交财务办理，采买不再别的填写银行单据。

采买审查发票后附
移交财务
产品入库单
NG
依据账期填写用款
PASS
审批单
财务审查总
经理同意
采买重新确认用款 NG
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付款
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采买作业流程图
责任部门

说明
1、申购计划由物控每个月提交
一次，本月尾前供给下个月的
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制造车间 质量保证部
下发申购 拟采买计
计划 划
NG
拟合同订
单
下单采买
送检
物料跟催
PAS
NG
质量判断
S
采置办理
入库
对账
供方开票
付款操作
财务部/总经理
审查/同意
PASS
审查/同意
NG
PASS