文档介绍：鹤山彪福金属制品有限公司
合格供方调查表
供方名称
审查日期
业务电话
联系人
传真
电话
供方地址
邮编
供应物资名称:
检查项目
检查内容
检查方式
判定
签名
该供方是否制订了质量方针和质量目标
质量方针质量目标
有无有无
检查质量手册
是否对从事质量管理、检验及其他从事与质量有关的工作人员的职责、权限、独立工作性及其关系作出了规定,并形成了文件。
质检员内审员技术人员
有无有无有无
能不能能不能能不能
检查职责权限;
现场观察。
是否定期进行
过管理评审
管理评审记录
齐全不全没有
查管理评审计划、顾客投诉报告、纠正预防措施报告、内审报告、管理评审报告等
是否进行了销售合同评审,对电话合同及口头订单是否进行了确认和评审
合同电话合同期记录是否保存
有没有有没有有没有
检查合同评审记录、电话合同记录、及记录保存情况
是否对其自己的合格供方进行了评定
有否合格供方名单:
有否评定记录表:
有否物料检验记录:
有否物料试用报告:
检查记录
对顾客提供的物资是否进行了妥善的保管,出现质量问题是否及时通知了顾客。对顾客提供的物资是否进行了标识。
有无妥善保管顾
客提供的物资:
出现质量问题是
否及时通知顾客:
顾客提供的物资是否标识:
现场观察;
检查制度及记录。
是否对产品进行了必要的标识、是否对设备进行了标识、是否对检验设备进行了标识:是否对检验状态进行了标识。是否对仓库物资进行了标识。
产品有无必要的标识:
设备有无标识:
检验设备有无标识:
检验状态有无标识:
仓库物资有无标识:
区域是否划分及有无标识:
现场观察
是否对生产进行了合理的安排,生产现场是否有效的操作文件,并按文件执行。工序能力是否能够满足,每道工序是否都进行了自检,设备是否得到有效的控制,职工是否按安全文明生产制度进行生产,工作环境是否满足要求,用于过程检验和试验的检验工具是否处于有效监控中。
生产有无合理安排:
生产现场有无有效的操作文件:
是否按文件执行:
工序能力能否得到满足:
是否进行了自检:
设备是否得到有效的维护保养:
生产现场是否满足工作要求:
职工是否有序及文明生产:
用于过程检验的检验和试验设备是否有鉴定合格证:
所有设备及检验设备是否完好:
现场观察
检查制度及相应记录
对进货检验是否进行了有效控制,对过程检验是否进行了有效控制,对最终检验是否进行了有效控制。
有无进货检验记录:
有无过程检验记录:
有无最终检验记录:
生产现场的检验和记录
情况是