文档介绍：中国银行内控管理总结银行内控工作总结
自xx年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分注重内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格实行上级行制度、措施的前提下，针对xx支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做中国银行内控管理总结银行内控工作总结
自xx年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分注重内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格实行上级行制度、措施的前提下，针对xx支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目的，维护财产完整，保证会计及其他资料对的和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻实行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展和内控管理并举的经营方略，在规范操作程序、减少金融风险中起到了积极增进作用。现将全行内控管理状况报告
一、内部控制管理的基本状况
支行本职设立办公室、人事监察部、筹划信贷部、市场顾客部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一种工会办公室、一种党委办公室。辖属营业部、xx支行、xx支行、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xxx分理处、xx分理处十一种营业机构，另设xx、xx、xx、xx、xx、xx6个储蓄所。到10月末全行职工xx人，其中长期合同工xx人，短期合同工xx人。在机构上设立上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离;在岗位配备上做到人员贯彻、职责明确;在制度建设上做到文献传播上立即，贯彻学****到位;在制度实行上严格规定规范操作，努力减少操作风险;在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导注重、组织贯彻、职责明确、三道防线环环相扣、风险防备能力日益提高。找
二、当年内控管理采用的核心措施、获得的效果和成绩
为保证全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采用了如下措施
1、领导注重，组织贯彻，XX年以来，我行领导班子始终高度注重支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行职工综合素质的重要手段来抓，做到思想结识到位，工作措施到位，组织体系健全，惩罚整治加强。我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计x次，参与人员xx人次，根据行长室规定制定了工作筹划，完毕了xx主任xxx、xx分理处主任xx任期内的责任审计;xx储畜所、xx储蓄所、xx储蓄所、xx分理处业务审计工作;重要岗位责任移送x个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整治台账;督导了内控评价自查自纠工作。
2、立即传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新措施。据记录，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文献十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文献xx多只，收文后立即组织了职工学****强化了全行职工纯熟掌握国家金融政策、制度、措施，规范了职工业务操作程序。
3、针对本行实际，不断完善行之有效的多种规章制度。根据上级行的文献精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及