文档介绍：建筑安装工程有限公司
《建筑材料管理办法》
第一章 总则
为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化
施工项目材料成本管理，结合公司实际特制定本办法如下：
第二章 材料管理任务、机构、人员职责
一、材料管理任数量、 质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。 第四章 材料采购管理
1、材料实行分类管理
（1）按采购材料的重要程度分为重要材料（大宗）（A类）、一般材 料（B类）、辅助材料（C类）三类。
A 类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、 预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。
B 类材料, 属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关 模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。
C 类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工 具、低值易耗品等。
2、 供方选择评价
（1）为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的 要求，应对供方进行选择评价。
（2 ）根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对、B类材料供 方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合 格供方。
（3）评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品
质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由材料 科、项目部负责调查并填报《供方调查表》，评价并填写《供方评价表》，报 公司总经理审批。
（4）材料科集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次 复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及 供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方 编列新一期《合格供方名单》。
3、采购权限
（1）大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标 管理办法》。
（2）零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在5万元以上的实行采 购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审 批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监 审部审核、公司分管领导批准。
（3）采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价 完成采购任务。
4、 现场验收
（1）进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地 方（行业）验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准 验收和复验。
（2）材料验收依据：
A材料计划、订货合同及合同约定条件；
B经双方确认封存的样品或样本；
C 材质证明和抽样复验合格证明；
（3）材料验收的方式方法：
A采购人员必须采购经评定合格的产品；
B 验收人员必须按验收标准进行验收；
C 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械
等准备工作；
D 实物验收
凭证验收，査看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；
随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鮮章，内容 满足施工要求和管理需要。
目测检查材料外观，外包装完好无损。
按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计 算准确。
按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。
5、入帐报销规定
（1）材料的入帐报销，材料采购员应将根据收料员或项目部材料员签收的 随货小票核对无误后填制收料凭证。有外来发票的，领款人需持外来发票、 收料单到财务进行审核，财务审核后，收款人要持有收料员、审核人员、分 管领导签字的发票报总经理签批，待总经理批准后到财务办理支付业务。需 开内部付款凭证的，一律由领款人持收料单到财务进行审核，符合要求的财 务开据付款凭证，领款人持有收料员、分管领导、审核人签字的凭证上报高 经理批复，待批准后到财务办理付款业务。不符合上述程序的财务拒绝付款。
（2） 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。
（3） 为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应 到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收 料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为 无效手续予以拒付，责任自负。
第五章 材料合同管理
1、 材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等， 归口管理部门为公司材料科。
2、 合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、公司合同管理办法。
3、 对 A、B 类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。
4、合同签约前，材料科（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送财 务科审核，财务科在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提 出修改意见，返