文档介绍：办公用品管理办法
关于办公用品集中采购的聥充规定
一、为降低办公用咁购买、使用及维修成朮，公司要ⱂ办公用品实行集中采购、享受集团服务，特制定本办法。
二、办煬用品的范围和使用
分类
范围
使用
办公
负责定点、集中采购，统一为项目部配备；如项目部距离分公司定点采购处过远，配送不变，则由分公司综合办主任负责控制费用，项目部就近采购。
（三）项目建设过程中，如因工作需要，需添置或更换办公/生活设施、设备，则由相关部门在协同上填写并发起“办公/生活设施、设备购买申请单”，按照部门发起—项目综合办—项目经理—分公司综合办负责人—分公司书记审批流程进行审核。
小型
机具
设备
电话机、录音笔、空调、冰箱、洗衣机、电视机、热水器、消毒柜、微波炉、打印机、复印机、扫描仪、传真机、摄像机、数码相机、开水锅炉
（一）参照《合约法务管理手册实施细则》P179页“资产管理实施细则”中“小型设备（机具）”部分的相关规定执行。
（二）部分项目耐用品购置最高标准参见《施工管理手册补充规定》P51。
公司法律事务部/分公司物资部/项目物资部
固定
资产
单位价值在5000元以上的器械或设备
参照《合约法务管理手册实施细则》P179页“资产管理实施细则”中“固定资产”部分的相关规定执行。
公司法律事务部/分公司物资部/项目物资部
其
他
烟、酒（烟易受潮，不宜久存，一定要严格控制采购量）
（一）总部机关：由办公室负责考察、选择1-2家实力强、信誉好、质优价廉的供货商进行集中采购，并作好采购及领用台账。
（二）分公司机关：由综合办负责集中采购，并做好相应台账。各分公司综合办须将选定供货商名单及价格清单报公司办公室审核备案。
（三）项目部：由项目综合办按月拟写需用计划，报分公司综合办审核，由分公司综合办联系固定供应商直接向项目供货（偏远项目，可待项目人员回机关办事一并捎带），项目综合办做好签收和领用台账，费用进入项目成本。
公司办公室/分公司综合办/项目综合办
（四）烟酒领用台账上必须有申请/领用部门、申请/领用人、登记人签名，并有详细的领用事由（何时何地何事）。台账每季度呈公司办公室负责人/分公司书记/项目经理及项目书记审阅。
三、办公用品的调拨和报废
分类
调拨/报废程序及注意事项
责任部门
CI用品
（可周转
使用部分）
（一）由项目部综合办在协同平台上填写并发起“办公CI用品调拨/报废申请单”，经分公司审核通过后，由分公司综合办负责统一协调和管理。
（二）项目完工后，项目综合办应对CI用品台账进行清理，对CI用品的去向（调拨/报废等情况）进行说明，并将台账报分公司综合办备案。公司党群工作部将在综合考评时予以检查。
公司办公室/分公司综合办/项目综合办
耐
用
品
办公/生活设施、设备
（一）由项目部综合办在协同平台上填写并发起“办公CI用品调拨/报废申请单”，经分公司审核通过后，由分公司综合办负责统一协调和管理。
公司办公室/分公司综合办/项目综合办
（二）项目完工后，项目综合办应对办公/生活设施、设备管理台账进行清理，对项目部办公/生活设施、设备的去向（调拨/报废等情况）进行说明，并将台账报分公司综合办备案。公司办公室将在综合考评时予以检查。
小型机具
设备/固定
资产
参照《合约法务管理手册实施细则》P179页“资产管理实施细则”中“小型设备（机具）”及“固定资产”的调拨/报废规定执行。
公司法律事务部/分公司物资部/项目物资部
四、办公用品的采购与管理原则
（一）集中原则：两级机关办公室必须通过招标的形式确定固定的办公用品供应商。
：由公司办公室会同长沙、安装、市政分公司综合办负责人，共同确定1-2家固定供应商，负责长沙区域办公用品的集中供货。除已确定的供应商外，分公司至多再联系1家供应商，且需将商家名单、报价清单及相关协议报公司办公室审核备案（CI用品方面报公司党群工作部审核备案）。
：由分公司综合办负责确定1-2家固定供应商，负责本区域办公用品的集中供货，且需将商家名单、报价清单及相关协议报公司办公室审核备案（CI用品方面报公司党群工作部审核备案）。
（二）就近原则：与分公司机关不在同一城市或较偏远、交通不便的项目（分公司综合办所确定的固定供应商不能配送到位），采取就近采购原则。由项目综合办拟定办公用品需用计划并附上价格清单，报分公司综合办审核，同意后由项目综合办就近采购，以降低运送、维护的费用及损耗。