文档介绍:2018年金牛区环城生态区建设推进办公室
部门预算
第一部分金牛区环城生态区建设推进办公室
概况
—、基本职能及主要工作
(-)基本职能
金牛区环城生态区建设推进办公室是事业单位,基本职
能为:
负责协调编制环城生态区城市建
2018年无预算安排,与2017年持平。
(二) 公务接待赛
2018年预算安排3万元,较2017年预算减少1万元, 下降25% ,变动的主要原因是减少公务接待费预算安排。
(三) 公务用车购置及运行维护赛
核定保留车编3辆,2018年预算安排公务用车购置及运 行维护赛9万元,与2017年预算持平。
2018年没有安排公务用车购置经费。
2018年安排公务用车运行维护赛9万元。用于3辆公务 用车燃油、维修、保险、停车、洗车、过路赛等方面支出。
五、 2018年政府性基金预算支出情况的说明
推进办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。
六、 2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,推进办所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出 包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农
林水支出、住房保障支出。 万兀。
七、 2018年收入预算情况说明
,其中:一般公共 ,占100%。
八、2018年支出预算情况说明
,其中:基
,% ;部门项目支出预算53 万元,%0
九、其他重要事项的情况说明
(-)机关运行经费支出情况。
2018年推进办机关运行经费预算总额41万元。
(二) 政府采购情况
,其中:政 。
(三) 国有资产占有使用情况
2017年,推进办共有车辆3辆,其中,一般公务用车3 辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2018年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大 型设备购置。
(四) 绩效目标设置情况
2018年推进办实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般 。
十、名词解释
1 .财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。
.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保