文档介绍：司全体员工:
公司自使用钉钉办公软件以来，对公司流程规范起到促进作用，为更加规范公司日常运行，即日起至2019年5月15日，为公司正式使用钉钉办公软件调整期。参照此前钉钉使用实际情况，为避免由于不规范操作，造成各类统计资料出现误差，特此制:备用金申请，需注明：备用金金额、用途及冲账时间；申请人凭上级主管签字原件提交钉钉程序，若经办人无法提供签字手续,上级主管需在钉钉评论里面增加文字说明（确认申请金额，用途及补办书面手续的时间）财务备案后进行下一道财务手续，2000元以上备用金申请需总经理钉钉同意后方可支付。备案人：财务部门、总经理；
2:报销，500元为报销金额起点，每月5日至25日为费用报销时间，其余时间不报销费用。申请人凭上级主管签字原件提交钉钉程序，若经办人无法提供签字手续，财务人员不予办理，2000元以上报销需总经理钉钉同意后方可支付。备案人：财务部门、项目账目管理人、总经理；
3:付款申请，
材料结算申请附件：购销合同，材料明细单，收货单，现场人员签收证明
合同结算付款申请附件：完工证明，结算证明
延伸业务付款申请附件：委托合同，票据核实资料，结算资料
每月5日至25日为付款时间（延伸业务除外），其余时间不付款（延伸业务除外）。申请人凭上级主管签字原件及相应附件提交钉钉程序，若经办人无法提供签字手续或附件不齐全，财务人员不予办
理，2000元以上付款需总经理钉钉同意后方可支付。备案人：财务部门、项目账目管理人、总经理；
特殊情况付款申请需通卫钉钉工作请示总经理，经同意后作为付款附件再走钉钉程序。
财务审批流程（附件1）:
第四部分：行政管理
1:物资领用主要指办公用品类电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、投影仪等设备"、施工现场物资设备由公司仓库管理另行规定。钉钉提交需说明:领用设备名称、数虽、使用位置、归还时间、物资保管人接钉钉通知后方可予以领用，同时做好领用记录及归还记录。
流程:打开钉钉7物资领用7填写内容或上传附件7提交7主管审批（通过）7办公室主管（通过）7抄送物资管理员（流程完毕）7办理领用书面手续
2:采购主要指办公用品类电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、投影仪等设备采购、施工现场物资采购走项目计划审批程序。钉钉提交需说明:采购设备名称、数虽、使用位置、采购原因、需走合同程序采购的走合同程序，采购结束后补齐物资领用程序。
流程:打开钉钉7采购7填写内容或上传附件7提交7主管审批
（通过）7办公室主管（通过）7总经理审批（2000元以上）7物资管理员（流程完毕）7物资管理根据采购内容实行采购
3:用印申请涉及对外经济往来、用工合同签订的公章使用必须进行钉钉用印申请，综合办公室负责书面登记管理，为规避经济纠纷提供证据保障，其中经济合同用章总经理备案。
流程:打开钉钉7用印申请7填写内容或上传附件7提交7主管审批（通过）7办公室主管（通过）7抄送印章管理员（流程完毕）7办理印章使用书面手续
4:用车申请公司人员外出需用公司车辆或对外租车的情况，需提交用车申请。已配备汽车人员只需提交外出或出差，但需在备注中说明驾车情况。
流程:打开钉钉7用车申请7填写内容或上传附件7提交7主管审批（通过）7办公室主管（通过）7抄送行政管理员（流程完毕）
第五部分人事管理
1:招