文档介绍：汝阳县农业机械管理/担站
2018年度部门预算
目 录
第一部分 汝阳县农业机械管理总站概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 汝阳县农业机械管理总站2018年度部门预算表
一、 收入支出预算总表
二、 合计的100%o与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 918. 28万元，%。增长因素主要有农机专项补贴资 金。
（二） 财政拨款支出预算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1235. 65万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元。社会保障和 就业（类）支出33. 51万元，占2. 70%o医疗卫生与计划生育支
出11. 73万元，%。农林水支出234. 30万元，%。 住房保障支出20. 11万元，占1. 70%0农业生产支持补贴支出 936 万元,占 75. 75%o
（三）财政拨款支出预算具体情况。
万元，。其中：
农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 234. 30万元，支出预算为234. 30万元。
社会保障和就业（类）。年初预算为33. 51万元，支出 预算为33. 51万元。
农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年 初预算为936万元，支出预算为936万元。
六' 关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出299. 65万元，其中： 人员经费279. 77万元，主要包括：、津贴 、其他工资福利支出0万元、对个人和家庭的 、退休费10. 64万元、生活补助7. 78万元、其 他对个人和家庭的补助支出0万元、采暖补贴0万元；公用经 费19. 89万元，主要包括：办公费3. 4万元、工会经费2. 01万 元、福利费3. 04万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通 费用10. 44万元。
七' 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情
况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14. 76元，与2017 年相比，增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出预 算为0万元；；公务 接待费预算为4. 86万元。
（二） “三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（ 境）费支出预算0万元； 元，占67%；公务接待费支出预算4. 86万元，占33%。具体情况 如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出9. 9万元。其中：
公务用车运行支出9. 9万元。主要用于加油、过路费、保险 等。2017年期末，汝阳县农业机械管理总站开支财政拨款的公 务用车保有量为1量。
公务接待费支出4. 86万元。主要用于省市领导检查工作
。汝阳县农业机械管理总站2018年度共接待8次，来访人员72 人次。
八' 关于预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2018年度汝阳县农业机械管理总 站无需要绩效评价的项目，没有开展绩效评价工作。
九' 关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
汝阳县农业机械管理总站2018年政府性基金预算财政拨款 收入年初预算为0万元、决算支出为0万元。
十' 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费预算支出299. 65万元，比2017年增 加43. 08万元,增长16. 79%。
（二） 政府采购支出情况。
2018年度政府采购预算支出总额0万元.
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，汝阳县农业机械管理总站共有车辆1辆，其中 :一般执法执勤用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套） ,单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、 其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“ 事业收入"、“经营收入"等以外的收入。
三、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延退到以后年度按有 关规定继续使用的资金。
四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
五、 “三公”经费：纳入省级财政预预算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。