文档介绍：: .
自我评价
公司名称：
XXX
部门：
生产部
部门经理：
XXX
所用时间：
XX
醒：
* 合同在X天内到期或已经到期。
* 合同定卜的数量将要超出(达到Y%勺目标量)。
* 合同价格在X天内到期或已经到期
* 续签合同重新执行合同评审程序
存货计划
、准确的。
a)保证定期检查产品计划资料和生产计划资料。
采购定单
批。
a) 选取10个近期的采购定单，保证已经根据DOAGT
批，并有经审批的采购需求计划支持。
b) 确保有程序使采购经理在发出采购/发放定单前核
实价格。
c) #确保采购的政策包括把采购定单发送给供货商并
要求其签字返回的要求。
d) #确保收货收条是与相应的采购定单匹配，并且所
收货品与采购定单明细是一致的。
。
采购定单决不能分开来迁就采购限额核查，也不能在签批后作出未授权的艾更。
a)选择最近10份采购定单并保证它们有被适当的审核，并保证以下的条款被指出及适当地跟进：
* 单价及送货条款的更新与相关的合同不一致。
* 找不到相对应合同的采购定单。
* 采购定单或发放定单的任何关键栏(数量，单
价，送货条款，付款条款)被更改。
* 采购定单上的运输费被故意地更改。
控制程序/要点
自我评价测试
人
抽样
结果/发现
* 有应付运输费，但米购定单上没有指明应付运输费。
* 未经授权而分开定单来避过采购限额批准。
* 检查于发货后对定单的更改是否正确。
b）#保证每月由一个有经验的人员检查出分开定单的
可能性。
。
a）保证有一个KPI表对未完成的定单作跟踪审核，目
的要评定是否仍需要采购、一揽子合同与订单的匹配和确定发货及货物接收情况。
开发票
。
a）确保有程序能确定及时对未收到发票的收货作出跟进。
。检查重复的发票。
a）确保有程序能保证版本失效和/或重复的发票会被
发现并有适当的跟进。
采购手册
序号
项目
检查点
检查方式
结果及改进建议
采购部
其他采购业务（维检修、运输服务、办公用品、IT设备）
1
供应商的选
择
是否考虑、。
有相应的义字资料记录吗？
询问及抽样检查合格供应商档案及米购报告
有义字资料/营业执照、授权证书
没问题
，如果少
于3个是否书面说明原因。
年度采购业务总结报告及每次采购报告上有说明。
年度采购业务总结报告及每次采购报告上有说明。
2
采购方法
式是否有书面文件支持（如采