文档介绍：溆浦县自然资源局本级及各部门汇总2021年度预算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 单位2021年度部门预算表
一、部门收支总表
4万元
，%，其中：①。②。③。④资本性支出30万元。
，%
四、财政拨款收入支出情况说明
，，，，收支平衡，公共财政拨款同去年比较增加 ，主要原因是人员工资增加和项目预算增加。
，；，，主要原因是主要是人员工资增加和项目预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
，%。，主要原因是人员工资增加和项目预算增加。
，%。，主要是人员工资的增加及项目支出增加造成的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
部门汇总公共财政拨款基本支出 元，其中：①，%；②，%；③，%；④，%。
，其中：①，%；②，%；③，%；④其他资本性支出30万元，%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。
部门汇总“三公”，较去年增加 ，主要是因为单位机构改革，下属二级机构增加。
局本级“三公”，较去年减少2元，主要是按照文件精神压减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。
部门汇总三公经费中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置支出0万元及购置数0辆、运行费支出0万元及保有量0辆”、“公务接待费”。
局本级三公经费中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置支出0万元及购置数0辆、运行费支出0万元及保有量0辆”、“公务接待费”。
八、预算绩效情况说明
本部门编制了部门整体支出绩效目标表
部门整体支出目标
1保障各机构正常运转，完成全县国土空间规划、土地、矿山、测绘行业的管理事务。
2、通过对实施矿山进行地质环境影响检测；保护矿山地质环境，减少环境破坏对矿山地质环境得到有效治理
3、通过实施，建成覆盖区和近期规划区及土地市场发育较好的镇，为土地出让、企业清产及土地税费缴纳提供依据来创造财政收入。
4、完成耕地质量更新，确保非农建设项目正常报批，促进县域经济发展
5、通过农村宅基地及集体建设用地宗地确权登记发证及数据入库，发放不动产权证书，保障权利人的合法权益
6、通过设立砂石矿业权，给县财政增收，解决社会就业
7、2021年12月底完成永久基本农田成果核实整改、维护国家粮食安全，保持社会稳定。
8、通过检查溆浦县历年开发项目，开发耕地实现占补平衡，发展县域经济，落实耕种。
9、为我县地质灾害防治工作提供技术支持，落实群测群防网络体系
10、完成全县第三次土地调查和年度地籍变更汇总、完善数据、完成成果验收、发布调查成果、应用于社会各相关工作领域。
11、测量全县持证矿山、加强矿山企业开采监管。通过对部里下放的每个图斑进行内外核查，查处整改，使全县的用地秩序和矿山开发利用得到了有力的保障。
12、完成全县国土调查统一时点更新和年度变更等工作，汇总，完善数据，完成成果验收，发布调查成果，应用于社