文档介绍：版管理审计报告(17)
版管理审计报告(17)
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版管理审计报告(17)
版本管理审计报告
〔GS-SDM-SCM017
〕
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4 /
*3．12新版本的发布是否按
规定执行
3．13是否按安装盘制作步
骤制作了安装盘
4．备份管理
*4．1数据更新后是否进行
了备份
*4．2是否认期备份
4．3是否在平安物理介质
上备份
4．4用光盘进行备份后是
否有备份盘说明文件
4．5备份盘的保管
5．其他
*5．1用户版本信息记录情
-5
况
5．2用户版本文档是否齐
全
得分
60
60
85
75
70
60
审计部门
财务
行业
软件
PACS
商业
酒店
金融
石化
金卫
ERP
中心
标注*
的审计项为二级
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审计总结：
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下面将以上部门的版本管理情况小结如下：
1、财务产品部 V60
该部门存在以下三点问题：
1〕目录结构变更，目录清单没有更新〔 2．5项、2．7项〕。
2〕华泰保险公司的财务接口、财务售前支持和金卫专版需求文档没有存放在部门效劳
砗怼渊缵冯巩队迩甌鳅慶彦枣随喾。
器上〔2．8项、2．10项〕；
3〕制作发行盘的配置环境在效劳器上保存不完整〔
2．16项〕。
2、软件中心
该部门主要存在以下三个方面的问题：
1〕虽然有用户权限清单，但没有真正做好，对效劳器操作的管理有时失控〔
2．2项〕；
2〕目录结构变更，目录清单没有更新〔
2．5项、2．7项〕。
3〕葫芦岛工程的变更需求、变更后的源码没有存放在部门效劳器上〔
2．8项、2．10
项〕；
3、PACS事业部
该部门存在以下二个方面问题：
1〕部门正在编写的开发文档没有放入版本管理库中〔
2．8项〕。
2〕部门用户版本信息记录不全〔
5．1项〕；
4、商业事业部
该部门存在以下三个方面的问题：
1〕没有用户权限清