文档介绍：合同签订流程及规定
合同签订流程及规定
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合同签订流程及规定
合 同 签 订 流 程 及 规 定
为标准公司合同管理，维护公司利益，特制定如下规定：
一、销售合同相关规定：
1．销售合同签订流程：
生产调审认定后签定。
销售合同一式四份，主本两份，副本两份，分别由甲乙方保存。合同签定后，原件〔主本〕交财务部门存档，复印件〔副本〕由销售公司保存，复
印后按使用人分发。
销售合同执行时应有对方签字确认的定货单作为组织生产和发货的依据。
3、销售合同和定货单应统一按公司的要求进行编号。
二、收款的操作流程
销售合同或订货单签订后，由业务人员陪同客户持合同或订货单到财
务收款处交款。收款员根据合同或定货单规定的应交金额开具收入凭证〔现
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金、支票收入〕，并收取款项。
未收全款的订货单，每次收款时收款人要在订货单上注明实收款项、收
款人、日期。业务人员应留存一联收入凭证，同时对订货单和销售合同的
正确性承当责任，收款人员应留存合同或定货单，同时对定货单和销售合
同的准确性承当复核责任，并做好开票记录。
三、生产的操作流程
生产调度根据业务人员转来的订货单登记业务记录，并下达生产通知
单。业务记录包含所有的与本单位相关的往来；用各种符号表示诸如：所
交款项多少，生产通知单是否下达，用何种材料、厂家、厚度，提货时间，
那种已发运等。
生产通知单包含订货单位〔统一使用合同编号〕，提货时间，产品名称，合同约定规格型号、尺寸、颜色、数量、图形、总数量，原料选用〔用约定的标识〕，任务下达人、任务接受人等。
生产通知单开具后，经生产调度交定单签订人复审无误后双方签字确认，按产品的类别送到相关车间生产。
生产通知单一式三联。第一联存根联，由生产调度留存；第二联，车间联，由车间主任〔生产部部长〕作为安排生产和统计生产量依据；第三联保管联由库管作为发放原材料及产成品入库依据。
当产品定货单发生变化时定单签定人(即销售人员)应及时通知生产调度进行相应的调整。
车间主任〔生产部部长〕在接到生产通知单后，应根据提货时间和生产情况对生产进行安排，发生冲突时和生产调度协商调整。同时到库管处办理材料领用手续。
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产品生产完成后车间主任通知成品库管办理成品入库手续。
生产调度对生产单的正确性承当责任，定单签定人，库管、车间主任〔生
产部部长〕承当复核责任。
四、出库的操作流程
1、销售出库单联次及用途
销售出库单一式六联：第一联存根联，由部门留存作为业务部门的统计依据：第二联会计联，作为收款及结算的计帐依据；第三联保管联，作为库管人员发货的依据；第四联送货回执联，作为证明客户收到货物的依据，由往来会计人员单独存档；第五联客户联，作为给客户留存的联次；第六联出门证联，作为货物出门时由门卫人员验货放行的依据。
2、销售出库单的领用、缴销手续
销售出库单由财务部门设专人管理，建立台帐；业务人员领用时必须做登记记录，第二次领用时必须将已用出库单进行缴销并记录。
3、销售出库单的开具、签章、流转手续
销售出库单开具由业务人员根据定货单按实际出库量填开，数量、单价、
金额要清楚，准确；客户单位名称及工地名称必须清楚，统一；运输人必须签字。
特殊客户不便填写重量与价格时，应在办理完客户的手续后，及时将存
根联、会计联、保管联的实际重量与价格补齐。
第二联至第六联由业务人员按所交纳款项的性质〔支票，现金，转帐〕
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到相关财务人员处进行收款确认后由往来会计盖章，作为出库依据。
第三联至第六联由库管人员盖章作为可装车、出门的依据。
当发生欠款提货时由业务员申请，经公司常务副总确认，董事长审批后，
由客户打欠条后执行相关手续。
财务部门在收到出库单时应复核并进行结算，收款，明确已办好相关手续前方可盖章。
出库单填开人员，对出库单的正确性承当责任，财务人员，仓库人员承当复核责任。
4、出库和异地发货
产成品的出库由成品库管员负责，库管员依据业务部门开具由财务部盖章的销售出库单同客户和运输人核对成品规格型号、数量后，通知各车间负责人安排装车后发运。成品库管员对货物出库的正确性、准确性承当责任。
如有异地发货或直接送货到工地时，业务部门应及时将发货的情况，客户收货的情况反映到财务部门；并补齐相应的内部手续，便于及时核算。
5、送货回执联的管理与保存
业务人员在填写出