预算执行情况分析模板.docx

文档介绍：2021年」月预算执行情况分析模板
〔供电单位〕
一、业绩考核指标完成情况
1-*月,公司〔xx指标〕累计万元,完成预算—%,同比增加一万元,增长%；售电单价累计元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提升元/千千瓦时；流动资产周转率期
预算完成
同比增减额
同比增减率
1、售电量
2、售电单价
3、售电收入
其中：售电量增长增加收入
-
-
-
-
-
售电电价提升增加收入
一
一
一
一
一
〔二〕其他电力收入
1、农维费收入万元,完成预算一%,同比增加一万元,增长一％.其中售电量增长增收一万元,执行新的建售结算政策少返还农维费一万元.
2、自备电厂系统备用费收入一万元,完成预算一%,同比增加一万
元,增长一％,主要原因是.
3、高可靠性供电收入一万元,完成预算—%,同比增加一万元,
增长—％,主要原因是o
4、临时接电收入万元,完成预算—%,同比增加一万元,增
长—％,主要原因是.
其他电力收入情况表
单位：万元
项目
本年推算
本年累计
上年同期
预算完成
同比增减额
同比增减率
局可靠性供电收入
自备电厂系统备用费收入
临时接电收入
农村电网维护费收入
合计
〔三〕输配电本钱
1、总体情况
累计发生输配电本钱一万元,完成预算一%,同比增加一万元,增长一％.其中：〔重点分析说明各本钱工程预算执行偏差、同比变化较大
的原因；折旧费、其他自控费用为固定分析内容〕.
输配电本钱情况表
单位：万元
工程
本年预算
本年累计
上年同期
预算完成%
同比增减额
同比增减率
输电费
折旧费
工资
社会保险费
农维费支出
可控费用
其中：本钱类业务预算
其他可控费用
其他相对可控费用
合计
2、农维费支由
累计农维费支由万元,完成预算%,同比增长%.其
中：〔重点分析说明各本钱工程预算执行偏差、同比变化较大的原因〕.
农维费支出情况表
单位：万元
工程
本年预算
本年累计
上年同期
预算完成%
同比增减额
同比增减率
折旧费
工资
社会保险费
职教经费
农维费专项本钱
其他费用
合计
3、“三公〞经费及会议费
累计发生一万元,完成预算进度—％,同比增加一万元,增长一%
其中：〔重点分析说明各项费用预算执行偏差、同比变化较大的原因〕.
“三公〞经费及会议费情况表
单位：万元
工程
本年预算
本年累计
上年同期
预算完成%
同比增减额
同比增减率
业务招待费